Der Businessplan des Billardclubs "Round Ball"

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

Die Investitionskosten für die Eröffnung eines Billardclubs betragen 2 164 000 Rubel. Die Amortisationszeit beträgt 12 Monate.

Ziel des Projekts ist die Gründung des Billardclubs „Round Ball“ in einem angemieteten Raum in Rostow am Don. Positionierung als familienfreundliches Haus mit Bar sowie als Sportverein für Anfänger (ein qualifizierter Instruktor steht zur Verfügung); Preissegment - mittel. Die Machbarkeit des Projekts beruht auf einem Rückgang des Interesses der Russen an teuren Erholungsangeboten, insbesondere an Touristenausflügen, Erholungsangeboten in Unterhaltungszentren, Spa-Clubs usw. Dieser Zinsrückgang ist auf die schwierige wirtschaftliche Lage des Landes, Wechselkursschwankungen usw. zurückzuführen. In dieser Situation tendieren die Verbraucher dazu, ihre Aufmerksamkeit auf erschwinglichere Arten der Erholung zu lenken. Eine der beliebtesten Möglichkeiten, Spaß zu haben, ist Billard zu spielen.

Die Investitionskosten für das Projekt belaufen sich auf 2 164 000 Rubel. Die Amortisationszeit beträgt 12 Monate. Projektleistungsindikatoren sind in der Tabelle angegeben. 1.

Tabelle 1. Integrierte Projektrückzahlungsindikatoren

Abzinsungssatz (r), %

8%

Diskontsatz (R-Monat), %

0, 643%

Amortisationszeit (PP), Monate

12

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

12

Barwert (Barwert), rub.

12 927 740

Kapitalrendite (ARR), %

14, 36%

Interne Rendite (IRR), %

8, 96%

Rentabilitätsindex (PI)

5, 97

1. BESCHREIBUNG DER BRANCHE UND DES UNTERNEHMENS

Die Projektindustrie ist in erster Linie der Unterhaltungsindustrie zuzurechnen. Laut Statistik ist Unterhaltung eines der ersten Objekte, für die Russen in der Krise ausgeben. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass Unterhaltung für jede Person eine wichtige Aktivität bleibt. So wird es selbstverständlich, die Kosten für teure Unterhaltung zu senken - Urlaub im Ausland, teure Einkäufe, Urlaub in Wasserparks usw. zugunsten der erschwinglichen - Kino, Café und zum Beispiel Billard.

Billard kann als eine Art Familienurlaub oder Freizeitbeschäftigung sowie als Sport angesehen werden. Durch die Kombination dieser beiden Bereiche können Sie die Zielgruppe des Projekts erheblich steigern.

Der Krugly Shar Club befindet sich in der nördlichen Wohnsiedlung Rostov-on-Don, einem Schlafbereich mit hoher Bevölkerungsdichte, die Infrastruktur ist jedoch noch relativ schlecht ausgebaut. Die Bevölkerung des Massivs beträgt ungefähr 250 Tausend Menschen. oder etwa ¼ der Gesamtbevölkerung der Stadt. Gleichzeitig gibt es auf seinem Territorium nur etwa fünf mehr oder weniger große Einkaufszentren, ein Kino für mehrere Hallen und 6 Billardclubs.

Tabelle 2. Zielgruppe des Projekts

Nr

Die Gruppe

Zweck des Besuchs

Geschätzter Anteil an der gesamten Zertifizierungsstelle

1

Männer zwischen 16 und 50 Jahren

Einzel- oder gemeinsame Entspannung am Abend und am Wochenende

70%

2

Männer zwischen 16 und 30 Jahren

Erlernen der Grundlagen des Spiels, Einzelunterricht mit einem Instruktor

20%

3

Verheiratete Paare im Alter von 27-37 Jahren mit Kindern

Familienurlaub

10%

Grundlage für die Positionierung des Unternehmens ist die gleichzeitige Abdeckung von zwei Segmenten - Freizeit und Sport. Für einen komfortablen Aufenthalt wird davon ausgegangen, dass es neben jedem Tisch eine Bar mit Getränken und leichten Snacks sowie einen gemütlichen Ruhebereich gibt. Um die Grundlagen des Spiels zu vermitteln, hat der Staat einen erfahrenen Ausbilder, der den Einzelunterricht leitet.

Das Zimmer befindet sich im Untergeschoss eines mehrstöckigen Wohngebäudes im Zentrum der Wohnsiedlung. Der Eingang befindet sich an der verkehrsreichen Hauptstraße des Stadtteils. Die Eingangsgruppe ist eingängig, um die Aufmerksamkeit potentieller Besucher passiv auf sich zu ziehen.

Der Clubraum besteht aus einer Haupthalle, in der Spieltische, Erholungsbereiche und eine Bar, Personalräume, Toiletten und eine Küche untergebracht sind. Die Küche ist mit einem Minimum ausgestattet - für die Zubereitung von Sandwiches und das Erhitzen von Fertiggerichten. Rastplätze sind eine Reihe von Polstermöbeln (Sofa, zwei Sessel und ein Tisch mit lokaler Beleuchtung). Die Auslieferung der Bestellungen erfolgt durch den Kellner.

Es wird davon ausgegangen, dass es 5 Tische für russisches Billard und einen Tisch für einen Pool gibt. Tische werden ausschließlich professionell mit einer Basis aus Naturstein verwendet. Dies sichert eine hohe Qualität des Spiels, eine lange Lebensdauer und wirkt sich positiv auf das Image der Institution aus. Die durchschnittlichen Kosten eines solchen Tisches für den betreffenden Lieferanten betragen 156.000 Rubel pro Tisch für die russische Pyramide und 86.000 Rubel für den amerikanischen Pool. Dies ist der durchschnittliche Marktpreis. Ein Ausrüstungssatz auf einem Tisch (Queues, Autos, Bälle, Schläger, Regale für Bälle usw.) kostet 38 Tausend Rubel.

Die Raumdekoration wird von einem professionellen Designer im Stil eines europäischen Dorfhauses mit Stein- und Holzoberflächen ausgeführt. Die Preiskategorie der Getränke und Snacks in der Bar ist durchschnittlich und erstklassig. Getränke: heiß (Tee, Kaffee), alkoholfrei, Bier. Eine Lizenz zum Betreiben der Bar ist nicht erforderlich, da Es wird kein starker Alkohol verkauft.

Der Arbeitszeitplan des Clubs ist 7 Tage die Woche von 12.00 bis 24.00 Uhr. Der Ausbilder hat seinen eigenen Zeitplan und ist täglich außer sonntags und montags von 16.00 bis 22.00 Uhr im Club. So hat er die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten, was die Kosten für die Bezahlung seiner Arbeit senkt. Zusätzlich zum Hauptstundenplan kann der Ausbilder nach Absprache mit dem Kunden zu jeder anderen Zeit Einzelstunden durchführen.

Die Investition in das Projekt erfolgt auf Kosten der Eigenmittel des Unternehmers, das Eigenmitteldefizit wird durch ein Bankdarlehen gedeckt. Die Hauptkonsumrichtung ist der Kauf von Tischen und Geräten; Darüber hinaus werden erhebliche Mittel für die Gestaltung der Räumlichkeiten und die Dekoration bereitgestellt.

Tabelle 3. Investitionskosten des Projekts

NAME

BETRAG, reiben .

Immobilien

1

Dekoration und Dekoration

500.000

Ausstattung

2

Spieltische und Ausrüstung

1, 094, 000

3

Küchenausstattung

100.000

4

Getränkeausrüstung

70.000

Immaterielle Vermögenswerte

5

Eingangsgruppe Design und Zeichen

100.000

6

Design-Entwicklung

200.000

Umlaufvermögen

7

Umlaufvermögen

100.000

Gesamt:

2 164 000 ₽

Eigenmittel:

1 000 000, 00 ₽

Erforderliche Fremdmittel:

1 164 000 ₽

Bewerten:

20, 00%

Dauer, Monate:

24

2. BESCHREIBUNG DER DIENSTLEISTUNGEN

Der Club "Round Ball" bietet Freizeitdienstleistungen, Billard, Erlernen der Grundlagen des Spiels sowie Barservices. Verfügbar - nur 6 Spieltische, von denen 5 für das Spielen der russischen Pyramide (10 Fuß) bestimmt sind, 1 für das Spielen des amerikanischen Pools (8 Fuß). Jeder Spieltisch verfügt über einen Sitzbereich für 6 Personen. Der Trainer führt ein individuelles Training in den Grundlagen des Spiels durch. Die Kosten der Dienstleistung betragen 1000 Rubel pro Stunde, von denen er 50% erhält.

Die Bar bietet alkoholfreie Getränke und Bier. Getränkeangebot: Tee, Kaffee, Trinkwasser mit und ohne Gas, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke in Flaschen (3 Sorten) und Bier vom Fass (3 Sorten). Das Preissegment für Getränke und Snacks ist durchschnittlich und erstklassig. Darüber hinaus bieten wir Sandwiches aus eigener Herstellung (vom Barkeeper zubereitet) sowie Snacks aus Halbfabrikaten und Snacks an.

3. VERKAUF UND MARKETING

Da sich das Projekt in erster Linie an die im Mikrobezirk lebende Zielgruppe richtet, konzentrieren sich die Werbemaßnahmen speziell auf diesen lokalen Markt. Die Haupterkennung wird durch die spektakulär gestaltete Einstiegsgruppe gewährleistet. Darüber hinaus ist geplant, Flyer an die Briefkästen der gesamten nördlichen Wohnsiedlung zu versenden. Dann - die monatliche Platzierung der Werbung in den Aufzügen.

Zu den direkten Wettbewerbern zählen fünf Billardclubs, die sich auf dem Gebiet der SJM befinden. Der nächstgelegene befindet sich jedoch mindestens 15 Gehminuten vom Round Ball entfernt. 3 davon sind dem Budget-Preissegment zuzuordnen - Tische aus Spanplatten, verschlissenes Inventar. In 2 von ihnen gibt es eine Bar mit Getränken, das Preissegment ist "Budget". 2 Vereine gehören zu den Segmenten „Standard“ und „Standard +“. Keiner von ihnen bietet Bedingungen für einen komfortablen Aufenthalt (nach dem Prinzip der „Round Ball“ -Ruhezonen), was dementsprechend das Fehlen von Bedingungen für einen Familienurlaub bedeutet. Darüber hinaus bietet keiner der Wettbewerber Instruktorendienste an. Wir können also sagen, dass der "Round Ball" eine beträchtliche Anzahl von Wettbewerbsvorteilen hat, die es Ihnen ermöglichen, ein wesentlich größeres Publikum als die Konkurrenz zu erreichen. In Anbetracht der Tatsache, dass mit dem „Runden Ball“ nicht über eine große Anzahl von Tischen und Besuchern gleichzeitig Einnahmen erzielt werden sollen, ermöglichen diese Vorteile eine gleichmäßigere Beladung des Clubs über Tag und Woche.

Die Preise der Wettbewerber liegen zwischen 250 und 400 Rubel pro Stunde. Gleichzeitig variieren 2 Clubs den Preis je nach Wochentag und Tageszeit. Dies ist eine effektive Praxis, die darauf abzielt, Kunden tagsüber und unter der Woche anzulocken und eine gleichmäßigere Belegung des Spielraums zu gewährleisten. Das Gleiche soll im Round Ball angewendet werden. Die durchschnittlichen Kosten einer Stunde Spiel betragen 350 Rubel. am Tisch.

Der monatliche Gesamtbetrag der Arbeitszeit des Clubs beträgt: 6 Tische * 12 Stunden am Tag * 30 Tage = 2160 Stunden. Gleichzeitig wurde die geplante monatliche Auslastung in Höhe von 70% des Gesamtvermögens angenommen - 1512 Stunden pro Monat. Diese Zahl bildet die Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen und der variablen Kosten von Billarddienstleistungen.

Einzelheiten zum saisonbereinigten Verkaufsvolumen sind in Anhang 1 aufgeführt.

4. PRODUKTIONSPLAN

Das Unternehmen gehört nicht zur Produktion und produziert keine Waren. Daher folgt das Hauptprodukt des Projekts seinen Dienstleistungen. Auch ohne einen Produktionszyklus im klassischen Sinne entstehen Dienstleistungen aufgrund bestimmter Geschäftsprozesse. Diese Prozesse umfassen im Rahmen dieses Projekts die Entwicklung von Design und Dekoration, die Auswahl und Installation von Geräten, die Einstellung von qualifiziertem Personal usw.

Die Qualität von Spieltischen und Geräten unterliegt besonderen Anforderungen. Wie in den vorhergehenden Absätzen angegeben, sorgen der Naturstein am Fuß des Tisches sowie das Naturholz für die tragende Struktur für hochwertige Spiele und ein attraktives Design. Die Auswahl des Lieferanten richtet sich nach dem vorgeschlagenen Sortiment, dem Ruf des Unternehmens und den angebotenen Dienstleistungen. Der ausgewählte Lieferant bietet Dienstleistungen für die Lieferung und Installation von Tischen und dazugehörigen Möbeln und Accessoires an. Zukünftig erbringt er Dienstleistungen für die routinemäßige Wartung, den Transport von Tischen usw.

Die Halle ist in Spielzonen unterteilt - 20 m2 für jeden Tisch mit Sitzbereich. Der Raum ist so geplant, dass sich die Spieler an benachbarten Tischen nicht gegenseitig stören. Die benötigte Fläche der Halle beträgt somit 120 m2. Weitere 50 m2 sind für Nebenräume vorgesehen - Küche, Toiletten, Kleiderschrank usw. Die Gesamtfläche des Clubs beträgt 170 m2.

Die Nachfrage nach Clubdienstleistungen unterscheidet sich nicht in der ausgeprägten Saisonalität. In den Sommermonaten, in den Ferien, ist die Nachfrage jedoch leicht rückläufig. Darüber hinaus bevorzugen viele potenzielle Kunden die Erholung im Freien. Saisonale Nachfrageschwankungen werden in der Finanzrechnung berücksichtigt.

Der erste Schritt bei der Berechnung der Dienstleistungskosten ist die Berechnung der Produktionskosten, die nur variable Kosten enthält. Insbesondere beinhalten die variablen Kosten für Billardtisch-Verleihdienste für unabhängiges Spielen die Abschreibung der Anschaffungskosten. Für dieses Projekt ist diese Option effektiver als die Zuordnung zu Fixkosten - wegen der schnelleren Rückzahlung, weil Grundlage für die Abgrenzung ist die Projektbelegung, die 70% der Gesamtarbeitszeit ausmacht.

Die Produktionskosten der Dienstleistungen des Ausbilders setzen sich aus den Kosten seiner Dienstleistungen zusammen, die ihm in Form von Löhnen und Abschreibungen auf Ausrüstung gezahlt werden. Insgesamt kostet eine Unterrichtsstunde 1000 Rubel, wovon der Ausbilder 50% erhält. Die Geschäftsführung behält sich das Recht vor, den Mitarbeiter zu belohnen, um ihm bei einem Rückgang der Clubteilnahme ein Mindesteinkommen zu sichern.

Tabelle 4. Variable Kosten

WAREN / DIENSTLEISTUNGEN

KOSTEN EINHEITEN, reiben.

Handelswert, %

EINHEITSKOSTEN, reiben.

1

Tischverleih für 1 Stunde

40

775%

350

2

Einzelunterricht mit einem Lehrer, 1 Stunde

540

100%

1, 080

3

Durchschnittliche Rechnung an der Bar

200

200%

600

Gesamt:

2 030

5. ORGANISATORISCHER PLAN

Die Hauptverwaltungsfunktionen werden vom Clubinhaber wahrgenommen. In seiner direkten Unterordnung stehen der Buchhalter und der Clubverwalter. Der Administrator untersteht Barkeepern, Kellnern, einem Ausbilder und einer Putzfrau. Tatsächlich ist der Administrator dafür verantwortlich, die aktuelle Funktionsweise des Clubs sicherzustellen.

In Anbetracht des festgelegten Zeitplans des Clubs enthält die Besetzungstabelle zwei Schichten von Barkeepern und Kellnern, die in einem 2/2-Zeitplan arbeiten. Der Administrator ist täglich von 16 bis 23 Uhr im Club anwesend. Montag ist der freie Tag. Der Ausbilder arbeitet nach einem Zeitplan - Dienstag bis Samstag von 16 bis 22 Stunden.

Anforderungen an den Administrator: Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in einer Unterhaltungsinstitution (Bar, Restaurant, Nachtclub, Billardclub usw.), Kenntnis der Standards für die Bedienung der Besucher und des Inhalts der Küche. Anforderungen an den Ausbilder: Kategorie Erwachsenensport in Billard, Erfahrung als Ausbilder für mindestens 1 Jahr, die Fähigkeit, mit Menschen zu arbeiten. Für Kellner gibt es keine besonderen Anforderungen.

Tabelle 5. Personal und Gehaltsabrechnung

Berufsbezeichnung

Gehalt, RUB

Anzahl der Personen

FOTO, RUB

Administrative

1

Buchhalter

25.000

1

25.000

2

Admin

27.000

1

27.000

Produktion

3

Barkeeper

25.000

1

25.000

4

Ausbilder

0

1

0

5

Kellner

25.000

2

50.000

Tochtergesellschaft

6

Putzfrau

15.000

1

15.000

Gesamt:

142.000, 00 USD

Sozialabzüge:

₽ 42.600, 00

Abzüge insgesamt:

184 600, 00 ₽

6. FINANZPLAN

Der Finanzplan ist auf fünf Jahre angelegt. Einnahmen und Ausgaben von Fonds werden unter Berücksichtigung der Saisonalität berücksichtigt. Die Rückzahlung eines Bankdarlehens wurde berücksichtigt. Die Rechtsform des Unternehmens wählte IP. Befindet sich auf dem Territorium der Spielhalle eine Bar (wenn ihre Fläche nicht mehr als 150 m2 beträgt), fällt die Tätigkeit des Unternehmens unter die einheitliche Steuer auf unterstellte Einkünfte. Die Grundrentabilität errechnet sich in diesem Fall aus der Fläche der Halle.

Die Fixkosten des Unternehmens sind in Tab. 3 aufgeführt. 6. Eine detaillierte Kapitalflussrechnung und die Berechnung der integralen Leistungsindikatoren sind in Anhang 2 enthalten.

Tabelle 6. Fixkosten des Unternehmens

NAME

MENGE PRO MONAT .

1

Lokale zu vermieten

102.000

2

Versorgungsleistungen

10.000

3

Werbung

30.000

4

Verwaltungskosten

7.000

Gesamt:

149 000 ₽

7. SCHÄTZUNG DER EFFIZIENZ

Die Bewertung der Wirksamkeit und der Investitionsattraktivität des Projekts erfolgt durch Berechnung der integrierten Leistungsindikatoren. Die Veränderung des Geldwerts im Zeitverlauf wird auch durch die Einführung eines Abzinsungssatzes berücksichtigt. Für dieses Projekt wurde es in Höhe von 8% angenommen, da diese Art der Dienstleistung dem Verbraucher gut bekannt ist, eine gebildete Zielgruppe besteht, keine komplizierten Technologien zum Einsatz kommen sollen.

Die Amortisationszeit von Investitionen beträgt 12 Monate, sowohl bei einfacher als auch bei abgezinster Cashflow-Berechnung. Der Kapitalwert eines Projekts übersteigt die Investitionskosten erheblich. Die interne Rendite (IRR) übersteigt die Barrierequote und der Rentabilitätsindex (PI)> 1. Dies alles deutet darauf hin, dass das Projekt für den Investor effektiv und äußerst attraktiv ist. Der Nettogewinn des Projekts über 5 Jahre wird 18, 5 Millionen Rubel betragen. Integrierte Projektindikatoren sind in der Tabelle aufgeführt. 1.

8. GARANTIEN UND RISIKEN

Bei der Besicherung eines Bankdarlehens handelt es sich um gekaufte Geräte, die von der Bank bis zur Rückzahlung des Darlehens verpfändet werden. Eine Garantie für die Erreichung der festgelegten finanziellen Ziele ist die kompetente Wahl des Clubstandorts sowie die Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Kundenservice.

In diesem Fall müssen die mit der Durchführung des Projekts verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt werden.

Die Entstehung eines neuen Wettbewerbers auf dem lokalen Markt erscheint aufgrund der eher engen Nische dieses Geschäfts unwahrscheinlich. Die Gewinne solcher Betriebe sind im Durchschnitt relativ niedrig, und die Entscheidung, ein solches Unternehmen zu eröffnen, wird in den meisten Fällen auf der Grundlage der persönlichen Interessen des Unternehmers getroffen.

Abwesenheit von geplanten Verkäufen. Das kritische Szenario für das Projekt ist ein Umsatzrückgang um ein Drittel (33%), während der Club selbst dann überlebensfähig ist, wenn ein Darlehen erforderlich ist. Ein derartiger Rückgang gegenüber dem geplanten Umsatz ist äußerst unwahrscheinlich.

Andere potenzielle Risiken scheinen noch unwahrscheinlicher zu sein. Wir können also sagen, dass das Projekt ein geringes Risiko aufweist. Die in Abschnitt 4 dieses Geschäftsplans genannten Wettbewerbsvorteile machen das Unternehmen sehr wettbewerbsfähig.

9. ANWENDUNGEN

ANHANG 1

Verkaufsplan

ANHANG 2

Kapitalflussrechnung und Finanzplan

Denis Miroshnichenko

(c) www.clogicsecure.com - ein Portal zu Plänen und Leitfäden für Kleinunternehmen

18.08.2013

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