Geschäftsplan des Evakuierungsdienstes

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

1. ZUSAMMENFASSUNG DES PROJEKTS

Dieser Geschäftsplan beschreibt die Einrichtung eines Evakuierungsdienstes in der Stadt Samara. Ziel des Projekts ist es, die Nachfrage der Fahrzeughalter nach qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Abschleppdiensten und Gewinnen zu befriedigen. Die anfängliche Flotte des Unternehmens wird aus 4 Ausrüstungseinheiten bestehen, die für die Evakuierung von Autos mit einem Gewicht von bis zu 3, 5 Tonnen ausgelegt sind. Der Dienst wird auf dem Territorium aller Gebiete der Stadt Samara tätig sein und Evakuierungsdienste in der Region und darüber hinaus erbringen.

Die Investitionen in das Projekt belaufen sich auf 10, 47 Millionen Rubel. Die meisten von ihnen müssen Abschleppwagen kaufen - 10, 12 Millionen Rubel. Die Amortisationszeit des Projekts beträgt 13 Monate. Eigenmittel werden verwendet, um ein Geschäft zu eröffnen. Die wichtigsten Leistungsindikatoren sind in der Tabelle dargestellt. 1.

Tabelle 1. Integrierte Leistungsindikatoren

Diskontsatz (r-Jahr), %

6

Diskontsatz (R-Monat), %

0, 487

Amortisationszeit (PP), Monate

13

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

13

Barwert (Barwert), rub.

14.450.266

Kapitalrendite (ARR), %

22.43

Interne Rendite (IRR), %

11.02

Rentabilitätsindex (PI)

1, 38

    2. BESCHREIBUNG DER BRANCHE UND DES UNTERNEHMENS

    Die Entwicklung der privaten Evakuierungsdienste ist größtenteils mit einer Zunahme des Straßenverkehrs in Russland verbunden. Nach Angaben der Verkehrspolizei stieg die Zahl der Autos in den zehn Jahren seit 2006 um 65% von 34 auf 56, 6 Mio. Die Nachfrage nach Evakuierungsdiensten steigt, da die meisten neu gebauten Autobesitzer nicht in der Lage sind, ihre Autos selbstständig zu reparieren, oder keine Zeit haben zur Selbstreparatur und zum Abschleppen. Im Falle eines unerwarteten Ausfalls werden Abschleppdienste zu einem bevorzugten und bequemen Ausweg: Eine Person muss keine Hilfe von Verwandten, Freunden oder Bekannten anfordern, muss sich nicht über Abschlepparbeiten ängstigen, um Urlaub von der Arbeit bitten und so weiter. Helfen Sie den Evakuierungsdiensten, Zeit und Nerven zu sparen.

    Die Anzahl der Straßentransporte in der für die Entwicklung ausgewählten Region ist eine der höchsten in Russland. Die Region Samara gehört zu den zehn Teilgebieten der Russischen Föderation mit der größten Anzahl von Fahrzeugen (siehe Abb. 1). Angesichts der hohen Verkehrsdichte ist es nicht verwunderlich, dass es in der Region zu zahlreichen Unfällen kommt. Obwohl die Statistik der Verkehrspolizei über einen Zeitraum von 10 Jahren eine leichte Verbesserung aufweist (die Zahl der Unfälle in der Region ging von 4593 im Jahr 2005 auf 3883 im Jahr 2015 zurück), bleibt die Situation auf der Straße angespannt.

    Eine große Anzahl von Autos macht alle damit verbundenen Dienstleistungen, einschließlich der Evakuierung, erforderlich. Die Gründe für das Anrufen eines Abschleppwagens können nicht nur die Folgen von Verkehrsunfällen sein, sondern auch der Einfluss von Wetterbedingungen (stehengebliebene Autos im Winter), elementarer Vergesslichkeit oder Unachtsamkeit der Eigentümer („Auftanken vergessen“, Schlüsselverlust usw.) wie in anderen Regionen des Landes Auf den Straßen in der Region gibt es immer mehr unerfahrene Fahrer, darunter auch Frauen, bei denen kleinere Probleme wie ein Reifenschaden oder eine schwache Batterie ein Grund dafür sein können, einen Abschleppwagen zu rufen. Wenn das Auto über ein Automatikgetriebe verfügt, ist der Transport mit einem Kabel darüber hinaus äußerst unerwünscht, wie Autobesitzer wissen.

    Abbildung 1. Themen der Russischen Föderation in der Anzahl der Autos führend

    Unser Projekt beinhaltet die Schaffung eines Evakuierungsdienstes, dessen Zweck die Erbringung von Evakuierungsdiensten in der Stadt Samara, der Region Samara und darüber hinaus sein wird. Der Dienst wird im mittleren Preissegment tätig sein und hochwertige Evakuierungsdienste zu erschwinglichen Preisen anbieten. Die anfängliche Flotte des Unternehmens wird 4 neue Evakuierungsausrüstungseinheiten umfassen, einschließlich eines Abschleppwagens mit Kran. Bevorzugt werden Autos ausländischer Marken, die sich auf dem Markt bewährt haben. Für eine effektive Interaktion mit den Kunden wird ein Versandservice eingerichtet, der Bestellungen rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche entgegennimmt. Der Dienst wird auf dem Territorium aller Gebiete der Stadt Samara tätig sein und Evakuierungsdienste in der Region und darüber hinaus erbringen.

    Um ein Projekt zur Eröffnung eines Evakuierungsdienstes durchzuführen, benötigen Sie:

    • ein Unternehmen als Einzelunternehmer eintragen,

    • Kauf von Abschleppfahrzeugen und Büroausstattung;

    • Mitarbeiter einstellen;

    • ein Büro mieten;

    • eine Marketingfirma leiten, eine Website erstellen.

    Für die Durchführung des Projekts werden 10, 476 Milliarden Rubel benötigt. Die meisten von ihnen werden für den Kauf von Abschleppfahrzeugen benötigt - 10 120 000 Millionen Rubel. Weitere Einzelheiten zu den Startkosten sind in der Tabelle aufgeführt. 2.

    Tabelle 2. Investitionskosten des Projekts

    Nr

    NAME

    BETRAG, reiben.

    Ausstattung

    1

    Abschleppwagen kaufen

    10 120 000

    2

    Büro- und sonstige Ausstattung

    106.000

    Immaterielle Vermögenswerte

    3

    Marketing und Website-Entwicklung

    90.000

    5

    Anmeldung, Versicherung und Sonstiges

    60.000

    Umlaufvermögen

    6

    Umlaufvermögen

    100.000

    Gesamt:

    10 476 000

    3. BESCHREIBUNG DER DIENSTLEISTUNGEN

    Das Unternehmen wird im mittleren Preissegment tätig sein und qualitativ hochwertigen Service zu erschwinglichen Preisen anbieten. Der Evakuierungsdienst bietet folgende Dienstleistungen an: Evakuierung von Autos, SUVs und Kleinbussen rund um die Uhr vom Ort der Panne / des Unfalls; Transport des Kundenwagens zum angegebenen Ort; Transport von Autos vom Lager zu Autohäusern; Vorabruf des Abschleppwagens; Transport von Kraftfahrzeugen, Spezialausrüstung mit einem Gewicht von bis zu 3, 5 Tonnen, Transport von Autos in Russland. Die vollständige Liste und die Preise sind in der Tabelle angegeben. 3. Dieser Businessplan.

    Vier Hauptkriterien beeinflussen die endgültigen Kosten der Dienstleistungen: Fahrzeuggewicht, Fahrzeugzustand, Be- und Entladebedingungen und zurückgelegte Kilometer. Die Tarife steigen mit zunehmendem Fahrzeuggewicht, Leerlauflenkung oder nicht funktionierendem Fahrwerk, der Notwendigkeit, das Fahrzeug aus Gräben, Schluchten und anderen schwer zugänglichen Stellen zu evakuieren, und einer größeren Transportentfernung.

    Tabelle 3. Die Liste der Unternehmensdienste

    Nr

    Servicename

    Beschreibung

    KOSTEN, reiben .

    1

    Autos

    bis zu 1, 5 Tonnen

    Abschleppdienste für Autos mit einem Gewicht von bis zu 1, 5 Tonnen

    ab 1300

    2

    SUVs

    über 1, 5 Tonnen

    Abschleppdienste für Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 1, 5 Tonnen (SUVs, Minivans, Minibusse)

    ab 1600

    3

    Spezialmaschinen

    Abschleppdienst für Lader, Traktoren, Straßenfahrzeuge bis 3, 5 Tonnen

    ab 1800

    4

    Ladekran

    Dienstleistungen eines Krans für Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 3, 5 Tonnen

    von 2600

    5

    Mototechnik und Wassertransport

    Abschleppdienste für Motorräder, Geländefahrzeuge, Motorroller, Schneemobile

    von 1000

    6

    Räder blockiert

    Die Bereitstellung von Evakuierungsdiensten mit blockierten Rädern

    200 - 1 Rad

    100 - 2 oder mehr

    7

    Schwierigkeit

    Arbeiten am Unfallort, Schwierigkeit des Hakens, Herausziehen / Herausziehen aus der Garage

    ab 2000

    8

    Außerhalb von Samara

    Evakuierung außerhalb von Samara

    35 / km

    9

    Einfacher Abschleppwagen

    Warten auf einen Kunden, einen einfachen Abschleppwagen

    700 / Stunde

    10

    Vorschuss

    Vorregistrierung für Abschleppdienste

    10% Rabatt

    4. VERKAUF UND MARKETING

    Obwohl es sich bei den Kunden von Evakuierungsdiensten um Personen unterschiedlichen Geschlechts und mit unterschiedlichem sozialen Status handelt, sind Männer im Alter von 30 bis 45 Jahren die Zielgruppe des Unternehmens, basierend auf den Erfahrungen anderer Unternehmen. Zu dieser Kategorie gehören Personen mit überdurchschnittlichem Einkommen, zum Beispiel Unternehmer, die keine Möglichkeit haben, das Auto selbstständig zu reparieren. Unter den Hauptanforderungen, die Kunden an die Arbeit von Abschleppfahrzeugen stellen, können wir unterscheiden:

    • Arbeitszeitplan rund um die Uhr;

    • angemessene Preise, das Fehlen versteckter "Aufschläge" für zusätzliche Dienstleistungen;

    • schnelle Ankunft am Anrufort;

    • qualifizierte Fahrer, die die auftretenden Schwierigkeiten professionell lösen können;

    • das Vorhandensein einer Quittung oder eines Schecks;

    • Hoher Service, höfliche Kommunikation mit dem Kunden.

    Zu den Hauptgründen, warum Kunden Abschleppdienste in Anspruch nehmen, gehören:

    • in einen Verkehrsunfall geraten;

    • Fehlfunktion der Lenkung;

    • Blockieren oder Beschädigen der Räder des Fahrzeugs;

    • Zündschloss, Unfähigkeit, das Auto zu starten;

    • Getriebeausfall;

    • Batterieentladung;

    • Suspendierungsschaden;

    • fehlende Schlüssel, Schlüssel im Auto lassen.

    Dieser Geschäftsbereich unterliegt der Saisonabhängigkeit. Die Hauptnachfrage nach Evakuierungsdiensten ist in der Herbst-Winter-Periode zu verzeichnen, wobei die größten Sprünge bei schlechtem Wetter, beispielsweise Schneefall, starkem Regen usw., zu verzeichnen sind. Ein traditioneller Rückgang der Nachfrage nach Dienstleistungen wird von Mai bis August erwartet.

    Der wichtigste Kanal, über den Kunden nach einem Abschleppwagen suchen, ist das Internet. Daher ist es erforderlich, eine eigene Website zu erstellen, die den ersten Platz in Internet-Suchmaschinen einnimmt. Die Website sollte über eine einfache und intuitive Navigation verfügen und auch von einem Mobiltelefon aus zugänglich sein, da der Client den Computer im Falle einer Störung auf der Straße nicht verwenden kann. Neben der Erstellung und Bekanntmachung der Website wird unser Unternehmen andere Werbemethoden auf dem Markt anwenden, einschließlich der Verteilung von Flyern und Visitenkarten, der Werbung auf Fahrzeugen und der Werbung durch Partnerunternehmen. Die Partner sind Autowerkstätten und Tankstellen, Autohäuser und andere Organisationen aus verwandten Branchen, die unser Unternehmen in die Liste der empfohlenen Organisationen aufnehmen können. Die Fahrer unseres Dienstes erhalten Markenkleidung, die den Stil der Autos wiedergibt.

    Bis heute arbeiten in Samara mehr als 20 Unternehmen, die sich auf die Evakuierung von Verkehrsmitteln spezialisiert haben. Trotz der großen Zahl von Akteuren ist die Zahl der Unternehmen, die Dienstleistungen auf hohem Niveau erbringen, relativ gering. Die meisten Unternehmen sind kleine Unternehmen, die eine Flotte von 1 bis 2 Ausrüstungseinheiten besitzen. Oft haben sie nicht einmal einen eigenen Versandservice - die Fahrer akzeptieren alle Anrufe. Aufgrund der begrenzten Flotte verlieren solche Dienstleistungen viele Kunden: Bei einer hohen Anzahl von Aufträgen sind sie gezwungen, die Erbringung von Dienstleistungen zu verweigern. Sie können auch ihre schwache Präsenz im Internet feststellen. Häufig beschränkt sich das Geschäft auf kostenlose Werbung auf klassifizierten Websites. Die Zahl der großen Unternehmen mit einem großen Fuhrpark ist viel geringer. Im Gegensatz zu kleinen Unternehmen bieten sie eine ganze Reihe von Dienstleistungen an, einschließlich der Evakuierung von Gütern und der technischen Unterstützung vor Ort, mit professionellem Versand, Standorten mit hohen Umbauten und so weiter. Eine Analyse der Branche zeigt, dass diese Richtung mit einem kompetenten Ansatz zur Unternehmensorganisation, einem guten Fuhrpark und der gebührenden Beachtung der Werbung Aussichten hat, den Markt zu erhalten und mit der Aussicht auf eine führende Position weiter auszubauen.

    5. PRODUKTIONSPLAN

    Der Servicebereitstellungsprozess beginnt mit der Interaktion zwischen dem Kunden und dem Disponenten. Um einen Abschleppwagen anzurufen, muss der Kunde die Telefonnummer, die Ladeadresse und den Bestimmungsort, die Marke und das Modell des Fahrzeugs, die Staatsnummer und die Masse des Fahrzeugs ohne Ladung sowie den Grund für den Anruf und die Beschädigung des Fahrzeugs angeben. Entsprechend den eingegangenen Informationen ruft der Disponent ein oder mehrere Geräte an. Der Standort der Abschleppwagen befindet sich für den Komfort der Kunden in verschiedenen Teilen der Stadt, sodass Sie schnell vor Ort sein können. Um Dienstleistungen für den Kunden erbringen zu können, müssen eine Zulassungsbescheinigung für ein Fahrzeug oder ein TCP sowie ein Reisepass oder ein Führerschein vorgelegt werden. Sowohl mit natürlichen als auch mit juristischen Personen werden die Dienstleistungen in Übereinstimmung mit dem Vertrag über die Erbringung von Evakuierungsdiensten erbracht.

    Das wichtigste Kapital des Unternehmens werden Abschleppfahrzeuge sein. Um ein Geschäft zu organisieren, müssen 4 Ausrüstungsgegenstände in Höhe von 10, 12 Millionen Rubel gekauft werden. Sie müssen auch Ausrüstung für das Kontrollraumbüro kaufen. Eine detaillierte Liste der notwendigen ist in der Tabelle angegeben. 4.

    Tabelle 4. Liste der Geräte

    Nr

    Name

    Preis, reiben.

    Kosten, reiben.

    Abschleppwagen

    1

    Hyundai HD-78 Abschleppwagen mit Hub- und Schiebeplattform

    2 140 000

    6.420.000

    2

    Hyundai HD-78 an Bord mit CMU UNIC URV-374 3 704 500 rub.

    3, 700, 000

    3, 700, 000

    Büroausstattung und so

    3

    Computer

    25.000

    25.000

    4

    MFP

    6.000

    6.000

    5

    Navigationsausrüstung

    35.000

    35.000

    6

    Andere

    40.000

    40.000

    Gesamt:

    10.260.000

    Während einer Schicht bedient ein Abschleppwagen durchschnittlich 5 Anrufe. In Anbetracht der angenommenen Tarife werden die erwarteten monatlichen Einnahmen von nur einem Abschleppwagen bis zu 375.000 Rubel betragen, von jeweils 4 Ausrüstungseinheiten auf 1, 5 Millionen Rubel. Es ist geplant, in diese Revolutionen 4 Monate Arbeit einzutreten.

    6. ORGANISATORISCHER PLAN

    Für die Eröffnung des Unternehmens wird IP öffnen. Managementfragen werden dem einzelnen Unternehmer zugewiesen. Er wird für die Einstellung von Mitarbeitern, die Vorbereitung der Schicht, die Marketingpolitik, die Interaktion mit Partnern und die Beilegung von Streitigkeiten mit Kunden verantwortlich sein. In der Anfangsphase werden 4 Abschleppwagenmitarbeiter mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und 2 Disponenten von den Mitarbeitern des Unternehmens eingestellt. Die Besetzung und die Gehaltsabrechnung sind in der Tabelle angegeben. 5. Infolgedessen wird die Zahl der Produktionsmitarbeiter mit zunehmender Anzahl von Aufträgen und dem Aufkommen von Arbeitsschichten zunehmen.

    Zu den wichtigsten Anforderungen, die an die Mitarbeiter von Abschleppfahrzeugen gestellt werden, gehören die Verfügbarkeit eines Führerscheins der Kategorien B, C und eines ärztlichen Attests, gute Kenntnisse der Stadtteile, eine Fahrerfahrung von fünf Jahren sowie die Möglichkeit des bewachten Parkens. Buchhaltung und Wartung werden von Dritten durchgeführt.

    Tabelle 5. Personal und Gehaltsabrechnung

    Nr

    Berufsbezeichnung

    Gehalt, RUB

    Anzahl der Personen

    FOTO, RUB

    1

    Abschleppwagen Arbeiter

    35.000

    4

    140.000

    2

    Dispatcher

    20.000

    2

    40.000

    Gesamt:

    180.000

    Sozialabzüge:

    54.000

    Abzüge insgesamt:

    234.000

    7. FINANZPLAN

    Die Investitionen in die Eröffnung eines Evakuierungsdienstes belaufen sich auf 10.470 Millionen Rubel. Die Startkostenpositionen sind in der Tabelle aufgeführt. 2. Die Grundlage für die direkten Produktionskosten wird vom Personal übernommen, die Grundlage für die variablen Kosten ist der Kauf von Kraft- und Schmierstoffen. Zu den Fixkosten zählen Büromiete, Werbung, Kommunikations- und Internetdienste sowie Abschreibungen. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Kraftfahrzeugausrüstung) werden linear über einen Zeitraum von 10 Jahren berechnet.

    Die Indikatoren für Umsatz, Reingewinn, fixe und variable Kosten sind in der Tabelle angegeben. 6. Bei den Berechnungen wurde Folgendes berücksichtigt: Erreichung des Umsatzziels durch 4-monatige Arbeit, Organisation von 2 Arbeitsschichten für Schlepperarbeiter: ab dem zweiten Arbeitsjahr 3 Arbeitsschichten: ab 4 Arbeitsjahr Erhöhung der Zahl der Disponenten auf 4 Stabsstellen ab 2 Arbeitsjahren.

    Tabelle 6. Fixkosten des Unternehmens

    Nr

    NAME

    Menge in Monaten, reiben.

    1

    Bürovermietung

    7.000

    2

    Werbung

    30.000

    3

    Telefonie und Internet

    5.000

    4

    Abschreibungsgebühr

    84.500

    Gesamt:

    126.500

    8. BEWERTUNG DER EFFIZIENZ

    Die in diesem Geschäftsplan vorgenommenen Berechnungen und die abgeleiteten integralen Leistungsindikatoren für den Fünfjahreszeitraum (siehe Tabelle 1) ermöglichen es uns, über die Investitionsattraktivität des Projekts zu sprechen. Trotz der Kapitalintensität der Investitionen können sich die Mittel für 13 Monate Arbeit auszahlen. Die Wirksamkeit des Evakuierungsdienstprojekts wird durch Indikatoren des Barwerts (NPV positiv), des Rentabilitätsindex (PI> 1) und der internen Rendite (IRR> Diskontierungssätze) angegeben.

    9. RISIKEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN

    Mögliche Projektrisiken werden in Tabelle analysiert. 7.

    Tabelle 7. Mögliche Risiken und Möglichkeiten, diese oder ihre Folgen zu verhindern

    Risikofaktor

    Eintrittswahrscheinlichkeit

    Schwere der Folgen

    Ereignisse

    Wettbewerbsdruck Dumping

    Durchschnitt

    Durchschnitt

    Arbeiten Sie an der Verbesserung des Dienstes, eine breitere Abdeckung nach Regionen, die Verkürzung der Bereitschaftszeit, die Arbeit des Versanddienstes

    Geringe Geschäftsrentabilität

    niedrig

    Durchschnitt

    Qualitativ hochwertige Arbeiten zur Marktförderung, breite Abdeckung von Bereichen, Festlegung einer wirksamen Preispolitik

    Verluste durch falsche Anrufe, Ausfallzeiten

    Durchschnitt

    niedrig

    Aufnahme in die Liste der kostenpflichtigen Dienste von Situationen mit Ausfallzeiten und falschen Anrufen, Erstellung einer schwarzen Liste

    „Schwierige Fahrer“ (unzureichend, berauscht)

    Durchschnitt

    niedrig

    Durchführung von Fahrertrainings für ungewöhnliche Situationen, Erstellung einer schwarzen Liste

    10. Anwendungen

    ANHANG 1

    Drei-Jahres-Produktionsplan und Finanzkennzahlen

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    18.08.2013

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