Geschäftsplan für Kontaktlinsenautomaten

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt 4 902 400 ₽

Anfangsinvestitionen (10 Maschinen)

1 190 000 ₽

Einnahmen

426 000 ₽

Nettoergebnis

13 Monate

Amortisationszeit

Der Verkauf von Kontaktlinsen über Verkaufsautomaten unterscheidet sich von anderen Arten von Verkaufsautomaten, die mit jedem Kauf weitaus rentabler sind. In diesem Material stellen wir eine Berechnung für ein Netzwerk von 10 Punkten vor.

1. ZUSAMMENFASSUNG DES PROJEKTS

Dieser Geschäftsplan sieht die Organisation eines Einzelhandelsgeschäfts für Kontaktlinsen in einer Stadt mit mehr als 700.000 Einwohnern vor. Ziel des Projekts ist es, die Nachfrage der lokalen Bevölkerung nach Sehkorrekturprodukten (Kontaktlinsen) und verwandten Produkten sowie nach Gewinn zu befriedigen. In verschiedenen Teilen der Stadt werden 10 Verkaufsautomaten installiert, die an Orten mit hohem Verkehrsaufkommen und potenziellem Publikum (Supermärkte, Einkaufszentren, Apotheken) aufgestellt werden.

Die Vorteile des Projekts gegenüber gewöhnlichen Optiken sind:

  • Niedrige Maschinenwartungskosten, keine Personalanstellung erforderlich;
  • niedrigerer Preis für Kontaktlinsen für Käufer aufgrund niedriger Kosten;
  • niedrige Mietkosten;
  • Einfachheit und Bequemlichkeit des Service für den Kunden, das Fehlen von Warteschlangen und Verkäufern;
  • Arbeitszeitplan rund um die Uhr.
Die Investitionen in die Schaffung eines Maschinennetzes belaufen sich auf 4.902.400 Rubel. Die meisten von ihnen, 2.560.000 Rubel oder 52%, erfordern die Befüllung von Waren, 2.040.000.000 Rubel. oder 42% werden für den Kauf von Automaten ausgegeben, der Rest in Höhe von 302, 4 Tausend Rubel. oder 6% werden für das Betriebskapital, das Branding von Maschinen und deren Lieferung benötigt. Für die Umsetzung des Projekts werden Eigenmittel verwendet.

Die finanziellen Berechnungen des Geschäftsplans wurden für den Fünfjahreszeitraum des Projekts durchgeführt. Umsatz- und Gewinnprognosen wurden auf der Grundlage des Verkaufsplans in Höhe von 90 Produktionseinheiten und einem durchschnittlichen Scheck von 1.323 Rubel erstellt. Berechnungen zufolge rechnen sich die Anfangsinvestitionen für 13 Monate Arbeit. Integrierte Leistungsindikatoren sind in der Tabelle angegeben. 1.

Tabelle 1. Integrierte Leistungsindikatoren

Diskontsatz (r-Jahr), %

8

Diskontsatz (R-Monat), %

0, 643

Amortisationszeit (PP), Monate

13

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

13

Barwert (Barwert), rub.

122 088

Kapitalrendite (ARR), %

8.6

Interne Rendite (IRR), %

8.2

2. BESCHREIBUNG DER BRANCHE UND DES UNTERNEHMENS

Nach offiziellen Statistiken des Gesundheitsministeriums leiden in Russland über 12 Millionen Menschen an Erkrankungen des Auges und seiner Adnexe. Anderen Daten zufolge leidet jeder zweite Einwohner des Landes an Sehproblemen, und die tatsächliche Zahl liegt bei etwa 75 Millionen Menschen. Einer der Hauptgründe für die Verschlechterung des Sehvermögens der Russen ist eine lange Arbeit am Computer, eine Zunahme der Augenbelastung aufgrund einer Zunahme der Menge an visuellen Informationen und eine Verschlechterung der Umweltsituation. Eines der beliebtesten Sehkorrekturwerkzeuge ist heute die Kontaktlinse. Im Vergleich zu Brillen sind sie ästhetisch akzeptabler, unsichtbar und einfach zu bedienen. Die Zahl der Menschen, die Kontaktlinsen anstelle von Brillen oder parallel dazu verwenden, wächst. Ein deutlicher Anstieg der Nachfrage zeigt das Aufkommen des Verkaufs von Kontaktlinsen.

Im Wesentlichen ist der Handel mit Kontaktlinsen mit dem Verkauf von Snacks, Erfrischungsgetränken und Kaffee über Verkaufsautomaten in vielerlei Hinsicht vergleichbar. Um Linsen über einen Automaten zu kaufen, muss eine Person nur Geld einzahlen, ein paar Knöpfe drücken und die Waren abholen. Mit Hilfe eines Automaten kann eine Person sofort den verfügbaren Bereich erfassen. Außerdem muss er sich nicht an den Verkäufer wenden, und Sie können in entspannter Atmosphäre einen Kauf tätigen. Verkaufsautomaten für Kontaktlinsen erhielten sogar ihren Namen - Linsen.

Die Verbreitung von Objektiven in Russland begann mit großen Städten. In den Jahren 2012-2013 Sie begannen aktiv in Moskau, St. Petersburg und anderen Millionenstädten aufzutreten. In den letzten Jahren haben große Netzwerke im Land zu wachsen begonnen, sich in mehreren Regionen des Landes auf einmal entwickelt und sogar ihre eigenen Franchise-Unternehmen verkauft. Solche Netzwerke haben bereits einen Namen und Erfahrung gesammelt und haben einige Vorteile bei der Arbeit mit großen Vermietern. Trotz der dynamischen Entwicklung des Marktes kann diese Nische immer noch als schlecht besetzt angesehen werden: Weit entfernt von jedem Einkaufszentrum gibt es Linsen, und viele Städte haben dieses Phänomen noch gar nicht betroffen.

Dieses Projekt befasst sich mit der Organisation eines Geschäfts für den Einzelhandel von Kontaktlinsen über Verkaufsautomaten in einer Stadt mit mehr als 700.000 Einwohnern. Ziel des Projekts ist es, die Nachfrage der lokalen Bevölkerung nach Sehkorrekturprodukten (Kontaktlinsen) und verwandten Produkten sowie nach Gewinn zu befriedigen. In verschiedenen Teilen der Stadt sind 10 Verkaufsautomaten geplant. Vier davon werden in großen Einkaufszentren der Stadt installiert, vier in Supermärkten im „zu Hause“ -Format und zwei weitere in Apothekengebäuden auf dem Gebiet der städtischen Krankenhäuser.

Eine Auswahl an Kontaktlinsen für den täglichen Gebrauch über einen Zeitraum von 1 Tag bis 1 Monat wird in Verkaufsautomaten verkauft. Nach den Erfahrungen anderer Unternehmen wird das Sortiment aus den beliebtesten Kontaktlinsen für Kurzsichtige mit negativen Dioptrien von -1.00 bis -6.00 bestehen. Die Auswahl der Waren erfolgt für den Kunden bequem über den Touchscreen. Die Vorteile des Projekts gegenüber gewöhnlichen Optiken sind:

  • Niedrige Maschinenwartungskosten, keine Personalanstellung erforderlich;
  • niedrigerer Preis für Kontaktlinsen für Käufer aufgrund niedriger Kosten;
  • niedrige Mietkosten;
  • Einfachheit und Bequemlichkeit des Service für den Kunden, das Fehlen von Warteschlangen und Verkäufern;
  • Arbeitszeitplan ohne Pausen und arbeitsfreie Tage.

Die Investitionen in die Schaffung eines Maschinennetzes belaufen sich auf 4.902.400 Rubel. Die meisten von ihnen, 2.560.000 Rubel oder 52%, erfordern die Befüllung von Waren, 2.040.000.000 Rubel. oder 42% werden für den Kauf von Automaten ausgegeben, der Rest in Höhe von 302, 4 Tausend Rubel. oder 6% werden für das Betriebskapital, das Branding von Maschinen und deren Lieferung benötigt. Für die Umsetzung des Projekts werden Eigenmittel verwendet. Für die Umsetzung des Projekts werden Eigenmittel verwendet. Alle Kostenpositionen sind in der Tabelle aufgeführt. 2.

Tabelle 2. Investitionskosten des Projekts

Nr

NAME

BETRAG, reiben .

Ausstattung

1

Kauf von Ausrüstung

2 040 000

Immaterielle Vermögenswerte

2

Kreation von individuellem Design und Kleben

120.000

3

Lieferung

24.000

Umlaufvermögen

4

Umlaufvermögen

158.400

5

Rohstofffüllung

2, 560, 000

Gesamt:

4 902 400

3. BESCHREIBUNG DER WAREN

In den Linsenautomaten werden alle Hauptlinsentypen für negative Dioptrien (von -1, 00 bis -6, 00) für kurzsichtige Menschen ausgelegt. Dies sind Linsen für den täglichen Gebrauch für einen Zeitraum von 1 Tag, 2 Wochen, 1 Monat. Der Markup-Level für Objektive wird zwischen 61% und 77% liegen, was etwas niedriger ist als in vielen städtischen Optiken. Auch in der Maschine werden Positionen für Handelslösungen unterschiedlicher Volumina vergeben. Die Nomenklatur und die variablen Kosten sind in Tab. 1 dargestellt. 3 dieses Businessplans.

Tabelle 3. Nomenklatur und variable Kosten

Nr

PRODUKT

KOSTEN EINHEITEN, reiben.

Handelswert, %

EINHEITSKOSTEN, reiben.

Tageslinsen 1 Tag

1

1 Tag Acuvue TrueEye, Packung mit 30 Stück, R 8, 5 (-1, 00, -1, 25, -1, 50, -1, 75, -2, 00, -2, 25, -2, 5, -2, 75, -3, 00, -3, 25, -3, 50, -3, 75, -4, 00, -4, 25, -4, 5, -5, 00, -6, 00 )

900

77

1590

2 Wochen tragen Linsen

2

Acuvue Oasis, 6 Stück R 8, 4 (-1, 00, -1, 25, -1, 50, -1, 75, -2, 00, -2, 25, -2, 5, -2, 75, -3, 00, -3, 25, -3, 50, -3, 75, -4, 00, -4, 25, -4, 5, -4, 75, -5, 00, -5, 25, -5, 50, -5, 75, - 6, 00)

800

61

1290

Objektive für Tag tragen 1 Monat

3

Luft OPTIX Aqua 3er Pack R 8, 6 (-1, 00, -1, 50, -1, 75, - 2, 00, - 2, 25, - 2, 50, - 2, 75, - 3, 00, - 3, 25, - 3, 50 - 3, 75 - 4, 00 - 4, 50 - 5, 00 - 5, 50 - 6, 00)

650

69

1100

Lösungen

4

Opti-Free Pure Moist, 300 ml

350

40

490

5

Opti-Free Pure Moist, 120 ml

190

52

290

4. VERKAUF UND MARKETING

Trotz des Personalmangels wird das Konzept des Unternehmens kundenorientiert sein. Dies drückt sich in der Möglichkeit aus, dem Kunden Linsen an einem Ort zur Verfügung zu stellen, an dem er sich wohl fühlt und wann er will. Dies bedeutet auch eine Kundenbetreuung rund um die Uhr bei Fragen zur Bedienung von Maschinen. Alle Informationen zu Preis, Name und sonstigen Angaben zum Produkt werden dem Kunden auf einem großen grafischen Display in übersichtlicher Form angezeigt. Um eine Geldabschreibung bei Nichtlieferung der Ware zu vermeiden, werden die Maschinen mit Infrarotsensoren ausgestattet.

Die Zielgruppe des Projekts sind Menschen mit Sehproblemen. In unserem Fall sprechen wir von Kurzsichtigkeit. Das Kontingent an Käufern in Bezug auf Einkommen und sozialen Status ist recht groß - es umfasst Menschen mit durchschnittlichem und überdurchschnittlichem Einkommen, die regelmäßig Kontaktlinsen kaufen können, sowie solche, für die Kontaktlinsen auch bei geringem Einkommen eine Notwendigkeit sind. Bei den Altersmerkmalen überwiegen hier Menschen im Alter von 18 bis 35 bis 40 Jahren. Diese Alterskategorie leidet 2, 5-mal häufiger unter Kurzsichtigkeit als ältere Menschen und ältere Menschen. Darüber hinaus sind junge Menschen daran gewöhnt, mit Verkaufsautomaten und moderner Technologie einzukaufen. Dies gilt nicht für ältere Menschen, die Verkaufsautomaten misstrauisch gegenüberstehen. Um die Aufmerksamkeit der Kunden zu erregen, werden die Maschinen in einem stilvollen individuellen Design gestaltet. Der Hersteller wird Lackier- und Klebeservices für Maschinen bestellen.

5. PRODUKTIONSPLAN

Um ein Geschäft zu organisieren, werden 10 Unicum-Maschinen gekauft. Die Maschinen werden mit Touchscreens ausgestattet, die die Suche nach Waren vereinfachen und es dem Bediener ermöglichen, die Reichweite und die Preise flexibel zu ändern, ohne die erforderlichen Parameter auf der Zehnertastatur einstellen zu müssen. Alle erforderlichen Daten werden auf einem Computer generiert und anschließend in das Gerät importiert. Um den Gewinn jeder Maschine zu steigern, soll die Standardanzahl der Regale von 6 auf 7 erhöht werden. Daher wird die maximale Anzahl der Zellen mit der Möglichkeit, 8 Zellen in jeder Reihe zu platzieren, von 48 auf 56 erhöht. Eine Zelle kann 5 bis 16 Produkte enthalten. Die Hauptparameter der Maschine sind: Höhe - 18500 mm, Breite 980 mm, Tiefe 775, 5 mm, Nettogewicht - 300 kg, Versorgungsspannung - 220 Volt, maximale Leistungsaufnahme - 700 Watt. Maschinenlebensdauer - bis zu 10 Jahre.

Objektive werden in verschiedenen Teilen der Stadt eingesetzt. Vier Verkaufsautomaten werden in großen Einkaufszentren, vier Verkaufsautomaten in Supermärkten im „Near the House“ -Format und zwei weitere in Apothekengebäuden neben den Territorien der städtischen Krankenhäuser aufgestellt. Der Zugang zu Verkaufsautomaten ist vom Moment der Öffnung bis zur Schließung der Einrichtungen, in denen sie installiert werden, möglich. Dabei können die ausgewählten Vermietungsstandorte bei geringen Verkaufsmengen ausgetauscht werden.

Die Wartung der Maschine wird bei Bedarf mehrmals im Monat durchgeführt, und die Kontrolle der Hauptparameter erfolgt über ein Online-Überwachungssystem. Auf diese Weise können Sie Ihr Unternehmen aus der Ferne verwalten und schnell auf mögliche Probleme reagieren. Maschinenwartung dauert 20-30 Minuten. Um die Sicherheit der Einnahmen und des Füllens zu gewährleisten, bietet der Hersteller ein zuverlässiges System programmierbarer Schlösser und ein stoßfestes Stahlgehäuse. In Tab. 4 zeigt die Kosten für den Kauf der erforderlichen Ausrüstung.

Tabelle 4. Liste der Geräte

Nr

Name

Preis, reiben.

Kosten, reiben.

1

Unicum-Maschine (Grundausstattung)

182.000

1 820 000

2

Einbau eines zusätzlichen 7. Fachbodens

15.000

150.000

3

Installation eines Modems zur Online-Überwachung

7.000

70.000

Gesamt:

2, 040, 000

In der obigen Liste sind die Kosten nicht enthalten, die für die Erstellung eines individuellen Designs, einschließlich des Malens und Klebens, erforderlich sind. Die Kosten für diese Arbeit werden 120 Tausend Rubel betragen. (12 Tausend Rubel für jeden Lensomat). Beim Verkauf von 90 Einheiten von Produkten mit einer durchschnittlichen Rechnung von 1.323 Rubel. Mit jeder Maschine kann der Umsatz von 10 Maschinen 1, 19 Millionen Rubel erreichen. Wenn dieser Indikator im dritten Arbeitsmonat erreicht ist, rechnet sich die Anfangsinvestition bereits zu Beginn des zweiten Arbeitsjahres.

6. ORGANISATORISCHER PLAN

Die Rechtsform der Geschäftstätigkeit ist das individuelle Unternehmertum (IP). OKVED Aktivitätscode 2 - 18.08.2013 Aktivitäten zur Umsetzung des Handels durch Automaten. Alle Fragen bezüglich der Organisation, der Beschaffung von Produkten, der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Vermietern werden dem Unternehmer anvertraut, der auch als Verkäufer auftritt. Als Steuerform wird ein vereinfachtes System (6% USN) gewählt. Nach russischem Recht ist die Installation von Registrierkassen für den Handel über Verkaufsautomaten nicht erforderlich.

7. FINANZIELLER PLAN DES LENSOMATISCHEN NETZES

Die Investitionen in die Schaffung eines Objektivnetzwerks belaufen sich auf 4.902.400 Rubel. Die Startkostenpositionen sind in der Tabelle aufgeführt. 2 dieses Businessplans. Der wichtigste Punkt der Fixkosten wird die Miete sein, die sich auf 42 Tausend Rubel beläuft. (Jeweils 6000 Rubel in großen Einkaufszentren, jeweils 3000 Rubel an anderen Stellen.) Die Struktur der Fixkosten ist in der Tabelle dargestellt. 5. Die Finanzkennzahlen des Projekts, einschließlich der Höhe der Einnahmen, des Nettogewinns und der Kosten, sind in Anhang 1 aufgeführt. Die Berechnungen basieren auf dem Verkaufsplan in Höhe von 1.190.000 Rubel, der in 3 Monaten erreicht werden soll. arbeiten.

Tabelle 5. Fixkosten des Unternehmens

Nr

NAME

Menge in Monaten, reiben .

1

Miete

42.000

2

Transportkosten

7 500

3

Stromkosten

3.000

4

Online-Überwachungssystem

300

Gesamt:

52.800

8. BEWERTUNG DER EFFIZIENZ

Das im Geschäftsplan berücksichtigte Projekt ist attraktiv für Investitionen, wie die integrierten Leistungsindikatoren in der Tabelle belegen. 1. Somit ist der Barwert (Barwert) in unserem Fall positiv und die interne Rendite (IRR) höher als der Abzinsungssatz. Es ist erwähnenswert, dass diese Indikatoren für einen Zeitraum von drei Jahren ausgelegt sind und in Zukunft erheblich verbessert werden können.

9. RISIKEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN BEIM VERKAUF VON GLÄSERN

Angesichts der geringen Kosten für die Wartung von Maschinen, der fehlenden Investitionen in Immobilien und der Einstellung von Personal können die Risiken in diesem Bereich als gering angesehen werden. Die Besonderheit dieses Geschäfts hängt stark vom Standort ab. Wenn sich eine oder mehrere Linsen nicht rentieren, können sie transportiert und an einem anderen Ort installiert werden. Bei den ungünstigsten Entwicklungen und dem Verlust aller Punkte können Maschinen und nicht verkaufte Produkte weiterverkauft und verkauft werden, und finanzielle Verluste werden teilweise erstattet. Es ist auch möglich, auf den Handel mit anderen Warenarten umzusteigen. Die Einschätzung möglicher Risiken und Präventionsmethoden ist in der Tabelle aufgeführt. 6.

Tabelle 6. Mögliche Risiken und Möglichkeiten, diese oder ihre Folgen zu verhindern

Risikofaktor

Eintrittswahrscheinlichkeit

Schwere der Folgen

Ereignisse

Ausfall eines oder mehrerer Automaten zur Amortisation, Verluste

Durchschnitt

hoch

Eine kompetente Standortwahl mit viel Verkehr und der Anwesenheit eines potenziellen Publikums, ein Standortwechsel, eine durchdachte Preispolitik, die Installation zusätzlicher Regale an den Maschinen, um die Gewinne von m² zu steigern

Ausfall der Maschine (n), schwerer Schaden

niedrig

hoch

Erwerb von Geräten von seriösen Lieferanten, Verfügbarkeit von Garantien und technischer Support vom Hersteller gemäß Bedienungsanleitung

Beschwerden über den Service (Produktstau, Systembremsung, Probleme mit dem Banknoten- oder Münzprüfer, Nichtrückgabe des Geldwechsels usw.)

niedrig

Durchschnitt

Die Auswahl der Geräte von namhaften Lieferanten, der Kauf von Maschinen mit einer intuitiven, einfachen Benutzeroberfläche, ein Produktabgabesystem mit Infrarotsensoren, die Anbindung an ein Online-Überwachungssystem zur Steuerung des Maschinenbetriebs

Beschädigung der Maschine (n), Vandalismus

niedrig

niedrig

Der Kauf von Maschinen mit einem starken Metallgehäuse, programmierbaren Schlössern und moderner Sicherheitsausrüstung, die Installation von Maschinen ausschließlich in gesicherten Räumen

10. Anwendungen

ANHANG 1

Drei-Jahres-Produktionsplan und Finanzkennzahlen

(c) www.clogicsecure.com - ein Portal zu Plänen und Leitfäden für Kleinunternehmen

18.08.2013

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