Kartodrom Geschäftsplan

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

1. Zusammenfassung des Projekts

Ziel des Projekts ist die Eröffnung eines Mini-Kartodroms unter freiem Himmel mit einer Länge von 300 Metern in einer Stadt mit 500.000 Einwohnern. Die Kartbahn wird auf einer leeren Asphaltfläche in einem der Stadtparks eröffnet und in der warmen Jahreszeit für die Kunden von Attraktionen in der Nachbarschaft geöffnet.

Die Investitionen in die Eröffnung belaufen sich auf 1.701.000 Rubel. Die Investitionskosten für die Eröffnung eines Kartodroms werden auf der Grundlage des erforderlichen Mindestbudgets berechnet. Die Amortisationszeit der Investitionen wird bei Verkaufsstart zu Beginn der warmen Jahreszeit in der zweiten Arbeitssaison liegen.

Finanzielle Schlüsselindikatoren des ProjektsWert

Diskontsatz, %

17

Barwert (Barwert), rub.

558.999

Projektüberschuss *, rub.

128 678

Umsatzrendite, %

7.54

Amortisationszeit (PP), Monate

18

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

25

* mit einer durchschnittlichen Anwesenheit des Kartodroms von 20 Personen pro Tag und einem durchschnittlichen Scheck von 400 Rubel.

2. Firmenbeschreibung

Ziel des Projekts ist die Eröffnung eines Mini-Kartodroms im Freien in einem der Stadtparks mit 500.000 Einwohnern. Die Kartbahn wird auf einer leeren Asphaltfläche eröffnet, die von Unterkünften anderer Attraktionen übrig bleibt. Das Kartodrom wird in der warmen Jahreszeit (von Anfang April bis Ende Oktober) betrieben. Kunden des Kartodroms werden Parkbesucher und Besucher von Attraktionen in der Nachbarschaft sein. Aufgrund der geringen verfügbaren Fläche (ca. 2000 Quadratmeter) gibt das Kartodrom nicht vor, groß zu sein und Sportwettkämpfe durchzuführen: Die Streckenlänge wird nur 300 Meter betragen, was nach Kartodrom-Maßstäben eine geringe Entfernung ist. Die Hauptleistung des Kartodroms wird die Bereitstellung von Leih-Karts für Rennen unter den Parkbesuchern sein.

Die Verwaltung des Kartodroms wird von einem einzelnen Unternehmer durchgeführt, der direkt in die tägliche Arbeit des Kartodroms einbezogen wird: Verkauf organisieren, Kunden anweisen und Ausrüstung ausstellen. Das Personal wird auch in die Arbeit der Strecke einbezogen, überwacht die Sicherheit während der Rennen und führt Reparaturen und Wartungsarbeiten an Karts durch. Als Steuerform wird ein vereinfachtes Steuersystem (STS 6%) gewählt.

3. Beschreibung der Dienstleistungen

Die Hauptleistung des Kartodroms ist die Bereitstellung von Leih-Karts für Rennen mit einer Dauer von 10-30 Minuten. Der Preis für die Vermietung richtet sich nach dem Alter der Kunden und dem Tag, an dem sie die Kartbahn besuchen. Als zusätzliche Dienstleistung wird die Möglichkeit angeboten, eine Route für Firmenrennen zu mieten. Weitere Informationen zu Leistungen und Preisen finden Sie in der Tabelle. 1.

Tabelle 1. Liste der Dienste

Nr

Name

Servicebeschreibung

Kosten, reiben.

1

10 Minuten, Kinderkarte. Wochentage

Mieten Sie eine Karte und checken Sie in 10 Minuten ein. Mo-Fr Kinder unter 12 Jahren

300

2

10 Minuten, Kinderkarte. Wochenende

Mieten Sie eine Karte und checken Sie in 10 Minuten ein. Sa.-So., Feiertage. Kinder unter 12 Jahren

450

3

10 Minuten, Erwachsenenkarte. Wochentage

Mieten Sie eine Karte und checken Sie in 10 Minuten ein. Mo-Fr Erwachsene

350

4

10 Minuten, Erwachsenenkarte. Wochenende

Mieten Sie eine Karte und checken Sie in 10 Minuten ein. Sa.-So., Feiertage. Erwachsene

450

5

30 Minuten, Kinderkarte. Wochentage

Mieten Sie eine Karte und checken Sie in 30 Minuten ein. Mo-Fr Kinder unter 12 Jahren

700

6

30 Minuten, Kinderkarte. Wochenende

Mieten Sie eine Karte und checken Sie in 30 Minuten ein. Sa.-So., Feiertage. Kinder unter 12 Jahren

1000

7

30 Minuten, Erwachsenenkarte. Wochentage

Mieten Sie eine Karte und checken Sie in 30 Minuten ein. Mo-Fr Erwachsene

850

8

30 Minuten, Erwachsenenkarte. Wochenende

Mieten Sie eine Karte und checken Sie in 30 Minuten ein. Sa.-So., Feiertage. Erwachsene

1100

9

Checken Sie für einen Geburtstag ein

Check-in am Tag der Geburt, am Tag vor dem Geburtstag, am nächsten Tag nach dem Geburtstag (gegen Vorlage eines Belegs)

30% Rabatt

10

Organisation von Firmenveranstaltungen und Feiertagen

Organisation von Firmenveranstaltungen, Vermietung einer Rennstrecke

verhandelbar

4. Vertrieb und Marketing

Da sich die Kartbahn in der Nähe von Attraktionen befindet, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene bestimmt sind, ist es ratsam, verschiedene Arten von Karts zu verwenden. Erwachsenen werden Karten mit einem Motor mit 6, 5 PS angeboten, Kindern werden Karten mit 3-5, 5 PS angeboten. Nach den Erfahrungen anderer kleiner Länder werden auch sogenannte Tandemkarten, also Doppelkarten, verwendet. Somit werden bei der Auswahl einer Flotte alle Altersgruppen von Piloten berücksichtigt. Im Kern wird das Kartodrom eine Einrichtung im Familienformat sein.

Um Kunden anzulocken, werden im Go-Kart-Center Außenwerbemethoden (Schilder im Park, Plakate usw.) eingesetzt. Außerdem werden Informationen zur Kartbahn auf der Website des Parks und in der erstellten Gruppe im sozialen Netzwerk veröffentlicht, wo Nachrichten, Fotos, Kartpfosten, Preise, Arbeitspläne usw. veröffentlicht werden. Die Arbeit mit Kunden in sozialen Netzwerken erfordert keine Barinvestitionen, was im Zusammenhang mit der Saisonalität des Geschäfts besonders wichtig ist und möglicherweise zu den Aufgaben der Kartodrom-Mitarbeiter gehört. Die Nachfrage wird durch die Abhaltung von Umstellungswettbewerben in sozialen Netzwerken mit Verlosung von Abonnements für kostenlose Besuche, Quizfragen, Zeitreisen in den Ferien / zur Saisoneröffnung usw. angeregt.

5. Produktionsplan

Das Kartodrom wird von Anfang April bis Ende Oktober in Betrieb sein. Das Eröffnungsdatum der Saison hängt direkt von den Wetterbedingungen ab. Zeitplan: täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr. Die Öffnungszeiten können aufgrund der Wetterbedingungen und der Anwesenheit im Park variieren.

Um das Kartodrom zu öffnen, wird eine Plattform von 2000 Quadratmetern benutzt. Meter im Stadtpark. Das Gebiet erfordert eine teilweise Reparatur des Asphaltpflasters. Zusammen mit der Verbesserung der Route, der Schaffung von Grenzen, Schutzvorrichtungen (Reifen für Personenkraftwagen) und einem kleinen Bereich der Verwaltung werden die Kosten für die Arbeit 750 Tausend Rubel kosten. Außerdem müssen Sie 6 unterstützte Karten von guter Qualität, 2 neue Tandemkarten sowie andere Ausrüstung kaufen.

Tabelle 2. Ausrüstungskosten

Nr

Name

Preis, reiben.

Menge

Kosten, reiben.

1

Karten für Kinder

70.000

3

210.000

2

DINO LEISURE Kart im Freien 200

100.000

3

300.000

3

Doppelkarten-160

78.000

2

156.000

4

Outfit für Besucher

6.000

20

120.000

5

Werbeschild, Banner machen

50.000

1

50.000

6

Sonstige Aufwendungen

30.000

1

30.000

Gesamt:

866.000

Die Kosten für die Ausrüstung beinhalten nicht die Kosten für die Lieferung aus anderen Städten des Landes - sie belaufen sich auf etwa 25.000.000 Rubel. Um den Betrieb des Kartodroms zu gewährleisten, müssen zwei Streckenmitarbeiter und ein Kfz-Mechaniker eingestellt werden. Das Gehaltsbudget wird unter Berücksichtigung von Abzügen mindestens 70 Tausend Rubel betragen. Darüber hinaus sind in der Hauptperiode Ausgaben für die Vermietung des Grundstücks, Ausgaben für den Kauf von Treib- und Schmierstoffen sowie defekten Teilen für Karts und die Kosten für die chemische Reinigung von Kleidungsstücken für Ausgabenposten zu zahlen.

Bei einer Anwesenheit von 20 Personen pro Tag und einem durchschnittlichen Scheck von 400 Rubel. für eine Saison wird die Kartbahn Einnahmen in Höhe von 1.700.000 Rubel generieren können. Bei festen und variablen Kosten und Steuerabzügen kann der Gewinn 128.000 Rubel erreichen. im Monat. Mit diesen Indikatoren macht sich das Kartodrom für die zweite Saison voll bezahlt.

6. Organisationsplan

Die Eröffnung eines Kartodroms erfordert die Durchführung mehrerer Phasen, darunter die Registrierung einzelner Unternehmer, den Abschluss eines Pachtvertrags für ein Grundstück, die Schaffung einer Autobahn und die Verbesserung des Territoriums, den Kauf von Ausrüstung und die Einstellung von Personal. Die günstigste Zeit für die Eröffnung ist der Beginn der warmen Jahreszeit, daher sollten die Verfahren vor der Eröffnung von Januar bis Februar beginnen. In der Anfangsphase wird die Verantwortung des Administrators des Kartodroms von einem einzelnen Unternehmer übernommen. In seiner Vorlage werden die Arbeiter der Strecke und der Mechaniker sein.

7. Finanzplan

Die Anfangsinvestitionen für die Eröffnung des Kartodroms werden sich auf 1, 7 Millionen Rubel belaufen. Die Kostenpositionen sind in der Tabelle dargestellt. 3. Die Indikatoren für die geplanten Einnahmen, Gewinne und Kosten sind in Anhang 1 dieses Geschäftsplans aufgeführt.

Tabelle 3. Investitionskosten

Nr

Kostenposition

Menge, reiben.

Immobilieninvestitionen

1

Asphaltpflasterungsreparatur, Straßenbau

750.000

Ausstattung

2

Kauf von Ausrüstung

866.000

Immaterielle Vermögenswerte

3

Registrierung, Papierkram

10.000

4

Kart Lieferkosten

25.000

Umlaufvermögen

5

Umlaufvermögen

50.000

Gesamt:

1, 701, 000

8. Bewertung der Wirksamkeit des Projekts

Die Projektleistungsindikatoren, die für eine dreijährige Betriebsdauer des Kartodroms berechnet wurden, sind in der Tabelle dargestellt. 4.

Tabelle 4. Projektleistungsindikatoren

Nr

Anzeige

Wert

1

Diskontsatz, %

17

2

Barwert (Barwert), rub.

558.999

3

Projektüberschuss *, rub.

128 678

4

Umsatzrendite, %

7.54

5

Amortisationszeit (PP), Monate

18

6

Skonto-Amortisationszeit (DPP), ess.

25

* mit einer durchschnittlichen Anwesenheit des Kartodroms von 20 Personen pro Tag und einem durchschnittlichen Scheck von 400 Rubel.

9. Risiken und Garantien

Zu den Vorteilen des geplanten Kartodroms zählen ein niedriges Anschaffungskostenniveau sowie ein günstiger Standort. Zu den Nachteilen zählen die geringe Größe der Strecke, die Notwendigkeit, aufgrund des begrenzten Budgets und der hohen Kosten für neue Modelle mit unterstützten Karten zu arbeiten, sowie die Arbeit im Freien, wodurch die Strecke nur wenige Monate im Jahr betrieben werden kann. Und wenn der erste Faktor die Höhe der Einnahmen praktisch nicht beeinflusst, sind die letzten beiden mit den Hauptrisiken des Projekts verbunden (weitere Einzelheiten zu den Risiken siehe Tabelle 5).

Tabelle 6. Bewertung der Projektrisiken und Maßnahmen, um deren Auftreten oder Folgen zu verhindern

Nr

Risiko

Eintrittswahrscheinlichkeit

Schwere der Folgen

Präventionsmaßnahmen

1

Nachfragevolatilität / niedrige Rentabilität

Durchschnitt

Durchschnitt

Kundengewinnung über soziale Netzwerke, kostengünstige Werbemethoden, Festlegen unterschiedlicher Mietpreise an Wochentagen und Wochenenden und Finden von Firmenkunden zur Abdeckung von Ausfallzeiten

2

Ausfall, Ausfall eines oder mehrerer Karts

Durchschnitt

Durchschnitt

Kauf von Karts guter Qualität, Einstellung eines erfahrenen Mechanikers, Verfügbarkeit von Mitteln als Airbag, Verfügbarkeit von Ersatzkarts

3

Unfall auf der Autobahn

niedrig

hoch

Zusammenarbeit mit einer Versicherungsgesellschaft, Durchführung von Sicherheitstrainings, Quittungen von Kunden

4

Schlechtes Wetter kostet

Durchschnitt

Durchschnitt

Schwimmende Jahreszeit, abhängig von der Dauer einer angenehmen Temperatur, die Suche nach Firmenkunden zur Kostendeckung

10. Anwendungen

ANHANG 1

Drei-Jahres-Produktionsplan und Finanzkennzahlen des Projekts

(c) www.clogicsecure.com - ein Portal zu Plänen und Leitfäden für Kleinunternehmen

18.08.2013

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