Live tropischer Schmetterlingspark Businessplan

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

1. Zusammenfassung des Projekts

Der Zweck dieses Geschäftsplans besteht darin, die Kosteneffizienz der Eröffnung eines tropischen Schmetterlings-Miniparks im Innenbereich zu rechtfertigen. Die Geschäftsidee des Projekts ist die Eröffnung eines stationären Parks, in dem Bedingungen für die Geburt und den Lebensraum von Schmetterlingen von 20 verschiedenen Arten geschaffen werden. Der Butterfly Park ist eine der neuen Arten von Einrichtungen auf dem Markt für Familienunterhaltung. Zielgruppe des Parks sind Kinder von 3 bis 14 Jahren, Jugendliche und Familien.

Die Leistungen des Schmetterlingsparks umfassen:

- Verkauf von Eintrittskarten für den Park;

-Exkursionen durchführen;

Dirigierende Veranstaltungen;

- Verkauf von lebenden Schmetterlingen;

- Verkauf von Schmetterlingsgrüßen;

- Verkauf von Souvenirprodukten.

Die Investitionen in die Eröffnung eines tropischen Schmetterlingsparks belaufen sich auf 1.658.000 Rubel. Zur Durchführung des Projekts werden Eigenmittel aufgebracht. Der Start von Investitionen für 12 Monate Arbeit wird sich auszahlen.

Finanzielle Schlüsselindikatoren des Projekts

Diskontsatz, %

18

Barwert (Barwert), rub.

9 079 867

Projektüberschuss *, rub.

312 988

Umsatzrendite, %

16.8

Amortisationszeit (PP), Monate

12

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

13

Rentabilitätsindex (PI)%

5, 48

* mit 2.000 Besuchern pro Monat und einem durchschnittlichen Scheck von 450 Rubel.

2. Beschreibung der Branche und des Unternehmens

Schmetterlingsgärten und -parks sind Orte, an denen Schmetterlinge gehalten und gezüchtet werden, um die für ihren Lebensraum charakteristischen klimatischen Bedingungen wiederherzustellen. Der weltweit erste Schmetterlingsgarten wurde 1977 in einem Gewächshaus für den Anbau von Tomaten auf einer britischen Insel für Besucher geöffnet. Danach begannen sich Gärten für exotische Insekten in anderen europäischen Ländern zu öffnen: Deutschland, Dänemark, Frankreich, Holland. Die größten Parks befinden sich in tropischen Ländern (zum Beispiel auf der Insel Phuket in Thailand in Malaysia) sowie im Schmetterlingspark in Dubai, der 2015 eröffnet wurde. In Russland begannen Schmetterlingsparks im Jahr 2009 aktiv in den großen Städten des Landes zu eröffnen. Ein Merkmal solcher Parks ist das einzigartige Format der Live-Ausstellung, in der Besucher einen exotischen Schmetterling beobachten und kaufen können.

Das in diesem Geschäftsplan beschriebene Projekt sieht die Eröffnung eines Miniparks mit Schmetterlingen im Innenbereich im Format eines Ausstellungsverkaufs vor. Im Park wird der Ausstellungsteil eine Fläche von 100 Quadratmetern einnehmen. Meter werden die Voraussetzungen für die Geburt und das Leben von Schmetterlingen geschaffen. Einige der nicht gehackten Schmetterlinge werden im Insektarium präsentiert, der Rest der Schmetterlinge wird im Raum herumfliegen, wo immer sie wollen. Die Artenzusammensetzung des Parks wird 20 Schmetterlingsarten aus verschiedenen Teilen der Welt umfassen. Ziel des Projekts ist es, Dienstleistungen im Bereich Familienunterhaltung und Gewinn zu erbringen. Der Vorteil dieser Art von Geschäft ist die Neuheit und das geringe Wettbewerbsniveau auf dem Markt. Nicht jede Großstadt hat einen eigenen Schmetterlingspark, ganz zu schweigen von den kleinen Städten des Landes. Zielgruppe des Parks sind Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren sowie Jugendliche und Familien. Gleichzeitig ist das Publikum nicht auf Geschlechts- und Altersmerkmale beschränkt. Es wird interessant sein, den Schmetterlingspark sowohl für junge Leute als auch für Besucher mittleren und hohen Alters zu besuchen. Mit anderen Worten, der Schmetterlingspark ist ein Familienbetrieb.

Die Lage des Schmetterlingsparks ist der zentrale Teil der Stadt mit mehr als 300.000 Einwohnern, einer Straße mit viel Fußgänger- und Autoverkehr. Die Belegschaft des Unternehmens wird aus 5 Personen bestehen, darunter der Geschäftsführer, Mitarbeiter der Ausstellungshalle und Kassierer. Für die Gründung eines Unternehmens wird ein Einzelunternehmer mit einem vereinfachten Steuersystem (6% USN) ausgewählt. OKVED-Codes für dieses Geschäft sind: 92, 34 „Sonstige Unterhaltungs- und Unterhaltungsaktivitäten“, 92, 53 „Aktivitäten von botanischen Gärten, Zoos und Naturschutzgebieten“.

3. Beschreibung der Dienstleistungen

Butterfly Park wird Dienstleistungen in folgenden Bereichen erbringen:

- Verkauf von Eintrittskarten für den Park;

-Exkursionen durchführen;

Dirigierende Veranstaltungen;

- Verkauf von lebenden Schmetterlingen;

- Verkauf von Schmetterlingsgrüßen;

- Verkauf von Souvenirprodukten.

Weitere Details zu den Parkdienstleistungen und den verkauften Waren sowie deren Preise finden Sie in der Tabelle. 1.

Tabelle 1. Die Liste der Waren und Dienstleistungen

Nr

Name

Beschreibung

Kosten, reiben.

Park Dienstleistungen

1

Erwachsenenkarte

Ein Besuch im Schmetterlingspark. Eintrittskarte für Besucher ab 12 Jahren

250

2

Kinderticket

Ein Besuch im Schmetterlingspark. Eintrittskarte für Kinder von 3 bis 12 Jahren.

200

3

Ein Ticket für Senioren

Ein Besuch im Schmetterlingspark. Eintrittskarte für Rentner (gegen Vorlage einer Rente)

200

4

Kinder unter 3 Jahren

Ein Besuch im Schmetterlingspark. Eintrittskarte für Kinder unter 3 Jahren (nur in Begleitung von Erwachsenen)

kostenlos

5

Ausflug

Besichtigung des Schmetterlingsparks mit Führung. Dauer - 20 Minuten.

im Ticketpreis enthalten

6

Fotografieren

Fotografieren von Besuchern in einem Schmetterlingspark

kostenlos

7

Ereignis halten

Urlaub machen, ein romantisches Date im Schmetterlingspark / vor Ort

einzeln

8

Schmetterlingspark-Fotoshooting

Schmetterlingspark-Fotoshooting

1.500 / Stunde

Verkauf von lebenden Schmetterlingen

6

Attacus Atlas (Pfauenaugenatlas)

Attacus Atlas (Pfauenaugenatlas). Nachtschmetterling, Größe 20-25 cm.

2.000

7

Argema Mittrei (Madagaskar-Komet)

Argema Mittrei (Madagaskar-Komet). Nachtschmetterling. 14-25 cm

2.000

8

Morpho Polyphemus (Morpho Polyphemus)

Morpho Polyphemus (Morpho Polyphemus). Tagesschmetterling, 11-15 cm.

2.000

9

Morpho Peleides (Blaue Morph)

Morpho Peleides (blaue Morph). Tagesschmetterling, Größe 10-12 cm.

1 800

10

Caligo Atreus (Caligo Artey)

Caligo Atreus (Caligo Atreus). Schmetterling, Größe 14-18 cm

1 800

11

Caligo Memnon (Caligo Memnon)

Caligo Memnon (Caligo Memnon). Schmetterling, 12-20 cm.

1 800

12

Prepona Praeneste

Prepona Praeneste Tagesschmetterling, 13-20 cm.

1.300

13

Papilio Rumanzovia (Segelboot Rumyantseva)

Papilio Rumanzovia (Segelboot Rumyantseva). Tagesschmetterling, 12-15 cm.

750

14

Papilio Thoas (Segelboot Toas)

Papilio Thoas (Segelboot Toas). Tagesschmetterling, 12-14 cm.

750

15

Troides Rhadamantus (Golden Birdwing)

Troides Rhadamantus (goldener Birdwing). Tagesschmetterling, 13-17 cm.

750

16

Parphenos Silvia (Tiger Silvia)

Parphenos Silvia (Tiger Silvia). Tagesschmetterling 9-11 cm.

550

17

Papilio Lowi (Segelbootabgabe)

Papilio Lowi (Segelbootabgabe). Tagesschmetterling, 12-15 cm.

550

18

Pachliopta Kotzebuea (Segelboot Kotzebue)

Pachliopta Kotzebuea (Segelboot Kotzebue). Tagesschmetterling, 7-10 cm.

550

19

Papilio Polytes (Segelboot Polit)

Papilio Polytes (Segelboot Polit). Tagesschmetterling, 8-10 cm.

550

20

Papilio Palinurus (Segelboot Palinur)

Papilio Palinurus (Segelboot Palinur). Tagesschmetterling, 9-11 cm.

550

21

Graphium Antiphates

Graphium-Antiphaten (Graphium). Tagesschmetterling, Größe 7-10 cm.

500

22

Idea Leuconoe

Idea Leuconoe. Tagesschmetterling, 12-14 cm.

450

23

Danaus Plexippus (Danaida Monarch)

Danaus Plexippus (Danaida Monarch). Tagesschmetterling, Größe 7-10 cm.

400

24

Cethosia Biblis (Florfliege Biblis)

Cethosia Biblis (Florfliege Biblis). Tagesschmetterling, 5-9 cm.

350

25

Hypolimnas Bolina (Mondschmetterling)

Hypolimnas Bolina (Mondschmetterling). Tagesschmetterling, 6-9 cm.

350

26

Hebomoia Glaucippe (Schmetterling Belianka)

Hebomoia Glaucippe (Schmetterling Belyanka). Tagesschmetterling, 6-10 cm.

350

Schmetterlingsgrüße

27

5 schmetterlingsgruß

Schmetterlingsgruß, 5 Stück. Kosten je nach Art der Begrüßung enthalten

1.500 - 9.000

28

Gruß von 10 Schmetterlingen

Schmetterlingsgruß, 10 Stück

3.000 - 16.000

29.

Gruß von 20 Schmetterlingen

Schmetterlingsgruß, 20 Stück

7.000 - 30.000

30

Gruß von 30 Schmetterlingen

Schmetterlingsgruß, 30 Stück

10.000 - 50.000

31

50 Schmetterlingsgruß

Schmetterlingsgruß, 50 Stück

17.000 - 75.000

32

VIP-Schmetterlingsgruß

Massgefertigter Schmetterlingsgruß. Die Anzahl und Arten der Schmetterlinge werden separat ausgehandelt

einzeln

Souvenirs / Geschenke

33

Schmetterling gerahmt

Andenkenschmetterling in einem Rahmen unter Glas

250 - 2.000

34

Postkarte

Schmetterlingskarten

50 - 300

35

Schmetterling im Würfel

Schmetterling in einem Glaswürfel

400 - 3.500

36

Butterfly Salute Box

Butterfly Salute Box

200 - 1.500

37

Modulares Bild

Modulares Bild

300 - 3.500

38

Schmetterlingsfigur (Wand)

Schmetterlingsfigur Wand aus Metall

500 - 1.000

39

Schmetterlingsfigur dekorativ

Dekorative Schmetterlingsfigur aus Metall

110 - 1.500

40

Schmetterlingsfarm

Schmetterlingsinsektarium für 8 Puppen

4.000

41

Designumschlag zum Verpacken von Schmetterlingen

Designumschlag zum Verpacken von Schmetterlingen

250 - 400

Der wichtigste Vorteil des Parks ist die Fähigkeit, den Lebenszyklus eines Schmetterlings vom Moment der Geburt von der Puppe bis zum Aussterben zu verfolgen. Im Zentrum der Ausstellung wird ein Insektarium stehen, in dem ein Schmetterling geboren und entwickelt wird.

Schmetterlingspuppen werden in Moskau im Büro einer der ausländischen Schmetterlingsfarmen gekauft. Der Park wird Arten aus Südostasien (Philippinen, Malaysia), Afrika (Madagaskar), Mittelamerika und Südamerika (Peru) beherbergen. Das Wachstum eines Schmetterlings von Grund auf scheint finanziell unpraktisch zu sein, da das Füttern von Raupen eine große Anzahl tropischer Pflanzen erfordert, die in ihrer historischen Heimat wachsen und einen Garten entsprechend der erforderlichen Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw. anlegen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Geschäftsplans gelten für Puppen die folgenden Preise: beim Kauf von 1-10 Puppen - ca. 260 Rubel pro Stück, 10-50 Puppen - 195 Rubel pro Stück, von 50 bis 150 Puppen - 130 Rubel pro Stück. Lieferbedingungen und Preise ab 150 Puppen werden individuell ausgehandelt. Einkäufe werden durchschnittlich alle zwei Wochen getätigt. Das Einkaufsvolumen hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich der Anzahl der Bestellungen, der Saisonabhängigkeit der Nachfrage usw. Beim Kauf wird berücksichtigt, dass bis zu 20-30% der Puppen fehlerhaft sind: Einige der Puppen öffnen sich oft nicht oder die Schmetterlinge können ihre Flügel nicht öffnen. Manchmal werden Schmetterlinge mit verblassten Flügeln geboren, was auch in dieser Art von Geschäft als Ehe angesehen werden kann. Alle Schmetterlinge haben die erforderlichen Hygienebescheinigungen aus Ländern, die das Fehlen von Krankheiten bestätigen. Die tierärztliche Aufsicht kontrolliert die Arbeit des Parks.

4. Vertrieb und Marketing

Die Nachfrage nach Dienstleistungen für Schmetterlingsparks und vor allem nach Schmetterlingen selbst ist seit 10 Jahren stabil hoch. In den letzten Jahren haben die Russen die westliche Tradition übernommen, Schmetterlingsgrüße bei Hochzeitszeremonien zu arrangieren und sogenannte Live-Karten zu verschenken - Umschläge oder Schachteln, in die große Schmetterlinge gelegt werden, die bei der Eröffnung herausfliegen. Der Schmetterling fing an, sich als originelles Geschenk für den Feiertag zu freuen: Geburtstag, Valentinstag, 8. März. Laut Yandex.Wordstat-Statistiken werden die größten Anstiege bei Suchanfragen im Zusammenhang mit dem Kauf von Schmetterlingen Anfang März und Ende Dezember verzeichnet. Wenn die Dienstleistungen des Schmetterlingsparks von allen Bevölkerungsgruppen jeden Geschlechts und Alters genutzt werden können, werden als Geschenk Schmetterlinge für den weiblichen Teil der Bevölkerung gekauft. Nach den Erfahrungen russischer Parks wird erwartet, dass der Verkauf von Schmetterlingen das Haupteinkommen bringt: Denn beim Kauf von 1-2 lebenden Schmetterlingen werden diese um ein Vielfaches teurer als die Eintrittskarte. Neben dem Ticketverkauf und dem Handel mit lebenden Schmetterlingen werden Einkommen schaffende Kanäle auch die Organisation von Veranstaltungen im Park oder darüber hinaus sowie den Verkauf thematischer Souvenirs umfassen, die im Kassenbereich am Eingang stattfinden.

In der Ausstellungshalle werden nicht nur die notwendigen Bedingungen für das Leben der Schmetterlinge organisiert, sondern auch die Atmosphäre eines Tropenwaldes geschaffen. Der Raum wird mit künstlicher und lebhafter tropischer Vegetation und einem kleinen künstlichen Teich dekoriert, so dass die Besucher in die Atmosphäre der Tropen eintauchen können. Ein Rundgang durch den Schmetterlingspark unterscheidet sich stark von Museumsführungen: Lebende Exponate dürfen fliegen, wohin sie wollen. Gleichzeitig können die Besucher unvergessliche Emotionen durch die Kommunikation mit Schmetterlingen erleben: Einige von ihnen haben keine Angst davor, auf den Besuchern zu sitzen.

Die konkurrierenden Schmetterlingsparks werden bestehende Parks und Gärten sein. Das Vorhandensein von zwei solchen Einrichtungen in einer Stadt ist jedoch recht selten anzutreffen, so dass Sie eine ganze Nische voll ausfüllen können. Indirekte Konkurrenten können Zoos sein, in denen es Abteilungen mit Schmetterlingsausstellungen gibt, sowie Kontaktzoos, die sich in letzter Zeit weit verbreitet haben. Manchmal werden Schmetterlingsparks mit dem letztgenannten Format kombiniert, wodurch eine separate Zone entsteht oder Schmetterlinge mit anderen tropischen Tieren kombiniert werden. Vor diesem Hintergrund soll die Artenzusammensetzung des Parks mit anderen exotischen Insekten und Amphibien diversifiziert werden, wofür eine kleine Fläche mit Terrarien zugeteilt wird.

Eine Werbekampagne für den Schmetterlingspark wird noch vor der Eröffnung gestartet. Ziel ist es, die Wirkung von Mundpropaganda zu minimalen Kosten zu erzielen. Wie die Erfahrung anderer Parks zeigt, können solche Projekte für die Medien ohne große Werbeeinnahmen interessant sein. Es soll mit Administratoren von öffentlichen Plätzen in sozialen Netzwerken zusammenarbeiten, eigene Gruppen und Konten auf Vkontakte, Faceebook, Odnoklassniki und Instagram unterhalten. Dabei werden die Methoden der Außen- und Vertriebswerbung, Rundfunkwerbung usw. angewendet. Die Intensität der Werbung hängt von der Jahreszeit ab. Die Marketingkosten werden an Feiertagen (vor Neujahr, Valentinstag, 8. März) erhöht. Um den Umsatz zu steigern, wird ein Partnerschaftsnetzwerk mit Organisationen organisiert, die Schmetterlinge kaufen und verwenden möchten. Die Partner des Schmetterlingsparks sind Hochzeits- und Blumensalons, Agenturen für Urlaubsorganisationen und private Designer. Der Butterfly Park soll als Veranstaltungsort für kommerzielle Veranstaltungen, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Schulungen, Ausstellungen usw. dienen.

5. Produktionsplan

Der Standort des Schmetterlingsparks wird der zentrale Teil der Stadt mit mehr als 300.000 Einwohnern sein. Das Zimmer befindet sich in der Straße mit viel Fußgänger- und Autoverkehr. Der tropische Schmetterlingspark ist täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Die Organisation der Dienstleistungen des Schmetterlingsparks erfordert die konsequente Durchführung der Phasen für den Kauf von Puppen, deren Transport und die Bereitstellung von Bedingungen für das Schlüpfen von Schmetterlingen und deren Lebensunterhalt im Park. Der gesamte technologische Zyklus von der Reifung der Puppe bis zur Geburt des Schmetterlings beträgt 1-2 Wochen. Die Puppen werden in Kisten aus besonders strapazierfähigem Kunststoff transportiert. Die Kästen haben dicke Wände, so dass die Puppen keinen mechanischen Schaden erleiden und die notwendige Temperatur im Inneren bei etwa 20-22 ° C gehalten wird. Mit Hilfe der Drainagelöcher können die Puppen atmen und Kreuzungen von bis zu 5 Tagen problemlos übertragen. Nach Erhalt der Puppen werden diese überprüft. Die reifsten Puppen mit der dunkelsten Farbe und der größten Weichheit werden im Insektarium aufgehängt. Unreif (härter und leichter) bleiben in der Kammer. Im Inneren des Insektariums werden Holzstäbchen platziert, an denen im Abstand von 15 cm Puppen befestigt werden. Puppen werden durch Binden eines Fadens an den Schwanz aufgehängt. Mehrmals am Tag werden hängende Puppen mit Wasser besprüht. Bei der Geburt kommt der Schmetterling innerhalb weniger Minuten heraus. Wenn der Vorgang länger dauert, wird sie unterstützt. Dann hängt der Schmetterling kopfüber und breitet seine Flügel zum Trocknen aus, was mehrere Stunden dauert. Nachdem der Schmetterling aus dem Insektarium geflogen ist, ist der Pflegeprozess relativ einfach. Schmetterlinge sind mit einer Luftfeuchtigkeit von 60-80% und einer Temperatur von 28-30 ° C ausgestattet. Fenster und Decken sind mit einem Netz versehen, damit Schmetterlinge bequem sitzen können. Der Raum ist so angeordnet, dass die Schmetterlinge nicht in enge Räume fliegen und sich selbst verletzen können, indem sie ihre Flügel beschädigen. Das Personal achtet darauf, dass die Besucher die Schmetterlinge nicht verletzen. Schmetterlinge ernähren sich in der Regel von selbst: Untertassen mit Lebensmitteln (Orangen, Bananen, Honig, Fruktose) werden in dem Raum freigelegt, auf dem sie auf Wunsch sitzen.

Um den Park zu organisieren, benötigen Sie einen Raum von 130 Quadratmetern. Meter, davon 100 Quadratmeter. Meter werden für Messehallen verwendet, weitere 30 Quadratmeter. Für Bürogebäude und die Platzierung der Geldzone werden Zähler benötigt. Für die Reparatur von Räumlichkeiten und Fassadenarbeiten werden 150 Tausend Rubel benötigt. Weitere 518 Tausend Rubel. Ich werde die Räumlichkeiten mit allem Nötigen ausstatten. Die ungefähren Ausrüstungskosten sind in der Tabelle aufgeführt. 2.

Tabelle 2. Ausrüstungskosten

Nr

Name

Preis, reiben.

Menge

Kosten, reiben.

1

Vegetation und dekorative Elemente (einschließlich der Schaffung eines künstlichen Reservoirs mit einem Mini-Brunnen)

250.000

1

250.000

2

Verwaltungszonenausstattung (Möbel / Büroausstattung)

120.000

1

120.000

3

Insekten- / Amphibien-Terrarium

6.000

8

48.000

4

Kasse und Kleiderschrank

30.000

1

30.000

5

Schild

13.000

1

13.000

6

Luftbefeuchter

12.000

1

12.000

7

Terrarium vertikal für Insektarium

11.000

1

11.000

8

Beleuchtungsanlagen

10.000

1

10.000

9

Heizung

4, 500

2

9.000

10

Mesh

5.000

1

5.000

11

Andere

10.000

1

10.000

Gesamt:

518.000

Zu den Mitarbeitern des Unternehmens gehören in der Anfangsphase 5 Personen, darunter der Parkmanager, Mitarbeiter der Ausstellungshalle und Kassierer. Es gibt keine strengen Anforderungen an die Ausbildung und Berufserfahrung des Verkaufspersonals. Der Parkverwalter muss über eine 3-jährige Managementerfahrung verfügen. Da die Mitarbeiter der Ausstellungshalle nach der Einstellung eines Geschäftsinhabers Kenntnisse über das Züchten und Halten von Schmetterlingen benötigen, werden sie in allen technologischen Prozessen geschult, die vor Beginn des Projekts gemeistert werden sollen. Die Personal- und Gehaltsabrechnung ist in Tabelle dargestellt. 3. Die Buchhaltung wird ausgelagert.

Tabelle 3. Personal und Gehaltsabrechnung

Nr

Berufsbezeichnung

Anzahl der Personen

FOTO, RUB

1

Manager

1

30.000

2

Showroom-Mitarbeiter

2

20.000

3

Kassierer

2

18 000

Gesamt:

106.000

Abzüge:

31 800

Abzüge insgesamt:

137.800

Die prognostizierten Verkaufsmengen wurden basierend auf dem Standort in der Innenstadt und den Erfahrungen anderer russischer Schmetterlingsparks berechnet. Ein guter Indikator für die Besucherzahl des Schmetterlingsparks sind 2000-3000 Besucher pro Monat. Gleichzeitig wird der Betrag der Eintrittskarte um den Kauf eines Schmetterlings oder eines Souvenirs erhöht, wodurch sich der durchschnittliche Scheck von 200-250 Rubel auf 400-500 Rubel erhöht. Mit einem durchschnittlichen Scheck von 450 Rubel. Bei einer Anwesenheitsrate von 2.000 Personen am Ende des ersten Betriebsjahres zahlen sich die Anfangsinvestitionen für 12 Monate aus. При этом выручка при посещаемости в 2000 человек составит 900 тыс. руб., чистая прибыль – более 300 тыс. руб. В издержки основного периода работы парка бабочек войдет зарплата персоналу, закупка куколок, арендная плата (70 тыс. руб.), коммунальные услуги, бухгалтерия, транспортные расходы, расходы на маркетинг.

6. Organisationsplan

Руководство парком бабочек будет осуществлять индивидуальный предприниматель. К его должностным обязанностям можно отнести найм и увольнение персонала, деловые переговоры с арендодателем и поставщиками, определение стратегии развития парка и маркетинга, поиск новых партнеров. Обязанности по управлению заведением возьмет на себя управляющий, который будет осуществлять контроль за работой персонала, вести документооборот, определять рабочие смены работников, вести учет продаж, разрешать конфликтные ситуации. Ему будут подчинены сотрудники кассовой зоны, ответственные за продажу билетов и сувенирной продукции, и сотрудники выставочного зала. В обязанности последних войдут уход за бабочками, прием посетителей, проведение экскурсий и консультаций по приобретению того или иного вида бабочек. График работы управляющего – 5/2, торгового персонала – сменный 2/2.

7. Finanzplan

Инвестиции в открытие парка бабочек составят 1 658 000 руб. Статьи начальных затрат представлены в Табл. 4. Расчеты по показателям выручки, денежного потока, прибыли и издержкам основного периода представлены в Приложении 1.

Tabelle 4. Investitionskosten

Nr

Kostenposition

Menge, reiben.

Immobilieninvestitionen

1

Raumreparatur

150.000

Raumausstattung

2

Kauf von Ausrüstung

518 000

Immaterielle Vermögenswerte

3

Website-Erstellung

70.000

4

Werbekampagne starten

50.000

5

Andere

20.000

Umlaufvermögen

5

Umlaufvermögen

300.000

6

Закупка куколок/насекомых/земноводных

250.000

7

Стартовое товарное наполнение сувенирного магазина

300.000

Gesamt:

1 658 000

8. Bewertung der Wirksamkeit des Projekts

Расчетные показатели позволяют говорить об эффективности проекта, способного при посещаемости в 2000 посетителей в месяц приносить прибыль до 312 тыс. руб. Срок окупаемости проекта составит 12 месяцев, рентабельность продаж 17 %. Эти и другие показатели эффективности см. в Табл. 5.

Tabelle 5. Projektleistungsindikatoren

Nr

Anzeige

Wert

1

Diskontsatz, %

18

2

Barwert (Barwert), rub.

9 079 867

3

Projektüberschuss *, rub.

312 988

4

Umsatzrendite, %

16, 8

5

Amortisationszeit (PP), ess.

12

6

Skonto-Amortisationszeit (DPP), ess.

13

7

Rentabilitätsindex (PI)%

5, 48

* при посещаемости в 2000 посетителей в месяц и среднем чеке в 450 руб.

9. Risiken und Garantien

Несмотря на свою слабую освоенность, проект отличается умеренными рисками. Отсутствие прямых конкурентов на рынке гарантирует сбыт в инвестиционный период. Риски снижаются за счет наличия нескольких доходных статей. В случае низкой рентабельности цены на услуги и реализуемые товары могут быть изменены как в сторону повышения, так и уменьшения за счет запаса рентабельности. Описание и оценка рисков проекта по организации парка тропических бабочек даны в Табл. 6.

Tabelle 6. Bewertung der Projektrisiken und Maßnahmen, um deren Auftreten oder Folgen zu verhindern

Nr

Risiko

Eintrittswahrscheinlichkeit

Schwere der Folgen

Präventionsmaßnahmen

1

Издержки от закупки бракованных куколок (мертвые, бабочки с нераскрывшимися или выцветшими крыльями)

Durchschnitt

niedrig

Изначальное закладывание в расходные статьи высокого процента брака, закупка куколок бóльшими объемами

2

Издержки от нереализованного вовремя товара (умершие бабочки)

Durchschnitt

niedrig

Продаж партнерам по цене, превышающей себестоимость (например, магазинам цветов для создания букетов)

3

Неблагоприятная ситуация в экономике, падение покупательской способности

niedrig

Durchschnitt

Снижение цены за счет запаса рентабельности, расширение ассортимента услуг, маркетинговое продвижение

4

Вандализм посетителей/нанесение вреда бабочкам

niedrig

niedrig

Введение системы штрафов за повреждение бабочек, контроль за поведением посетителей

5

Повышение закупочных цен на куколки

Durchschnitt

Durchschnitt

Увеличение конечной цены в пределах платежеспособности населения, сокращение издержек, поиск новых каналов поставки куколок

10. Anwendungen

ANHANG 1

Finanzielle Schlüsselindikatoren des Projekts in einer Fünfjahresperspektive

(c) www.clogicsecure.com - ein Portal zu Plänen und Leitfäden für Kleinunternehmen

18.08.2013

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