Snowtubing-Geschäftsplan

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

1. ZUSAMMENFASSUNG DES PROJEKTS

In diesem Geschäftsplan wird ein Projekt zur Eröffnung einer Spur für Snowtubing betrachtet - eine beliebte Winterunterhaltung, die aus Tubing (im Volksmund „Käsekuchen“ genannt) besteht. Ziel des Projektes ist es, einen Ort für massenhafte Familienferien der Bürger zu schaffen und davon zu profitieren. Am Rande einer Stadt mit mehr als 500.000 Einwohnern entsteht an einem natürlichen Hang eine 150 Meter lange und 10 Meter hohe Strecke. Für Besucher wird ein Verleih für Käsekuchen organisiert, ein nicht unterstützter Aufzug vom Typ Baby-Elevator wird erstellt und die Route wird zurückgelegt.

Startkapital für den Start der Route ist 1, 67 Millionen Rubel. Voraussichtliche Belastung pro Monat - 6000 Personen. Der erwartete Umsatz beträgt 1, 95 Millionen Rubel, der Nettogewinn 1, 45 Millionen Rubel. Rentabilität - 74%. Integrale Leistungsindikatoren werden für drei Betriebsperioden abgeleitet (siehe Tabelle 1). Die Amortisationszeit des Projekts beträgt 2 Monate. Die Vorbereitungszeit für das Projekt beträgt 3 Monate.

Tabelle 1. Integrierte Leistungsindikatoren

Diskontsatz (r-Jahr), %

17

Diskontsatz (R-Monat), %

1, 317

Amortisationszeit (PP), Monate

2

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

2

Barwert (Barwert), rub.

4 765 039

Kapitalrendite (ARR), %

86, 57

Interne Rendite (IRR), %

86, 24

Rentabilitätsindex (PI)

2, 85

2. BESCHREIBUNG DER BRANCHE UND DES UNTERNEHMENS

Schläuche sind eine Unterhaltung, die aus westlichen Ländern nach Russland kam. Ein Schlauch wird in einem Gehäuse mit verstärktem Boden und Griffen üblicherweise als aufblasbare Kammer bezeichnet. Es gibt verschiedene Arten von Schläuchen, von denen die beliebtesten Schläuche auf dem Wasser (zum Beispiel Rafting oder an einem Boot befestigt) sind, sowie Winterschläuche, die als Schneeschläuche bezeichnet werden. Snowtubing ist eine Abfahrt mit Snowtubes (oder im Volksmund "Käsekuchen" genannt) von einer künstlichen Anhöhe oder einem natürlichen Hang. Der Hauptunterschied zwischen Rohren und Schlitten ist ihre hohe Geschwindigkeit aufgrund der Verringerung der Reibung sowie ihre Weichheit, so dass Stöße während einer Kollision und eines Sturzes nicht so traumatisch sind.

Trotz der Tatsache, dass die ersten Abfahrten von schneebedeckten Hängen bereits in den 1820er Jahren bekannt waren, kamen „Käsekuchen“ erst vor relativ kurzer Zeit nach Russland. Skigebiete und Freizeitzentren haben Spuren für Snowtubing erworben. Snowtubing wurde schnell zu einer beliebten Attraktion in Städten mit langer Wintersaison sowie in Megacities. Lediglich in Moskau und der Region Moskau gibt es Berichten zufolge rund 40 Routen, die mit Skiliften oder Käsekuchenverleih ausgestattet sind. Die Kosten für eine stündliche Miete von "Käsekuchen" in Russland variieren von 100 bis 900 Rubel. und durchschnittlich 300 Rubel. an Wochentagen und 350 Rubel. am Wochenende.

Die Attraktivität von Snowtubing aus geschäftlicher Sicht hängt von vielen Faktoren ab. Diese Art der Winterunterhaltung erfordert keine Fähigkeiten von einer Person (im Gegensatz zum Beispiel zum Skifahren). Zweitens ist es familienfreundlich und unabhängig von Geschlecht / Alter. Drittens zeichnet es sich durch eine relativ einfache Organisation aus und erfordert keinen besonderen Aufwand - selbst bei der Installation von Aufzügen reichen manchmal nur Anweisungen aus. Schließlich ist dieses Geschäft im vierten Quartal trotz seiner Saisonalität hochprofitabel, da Tausende von Menschen die Strecke an einem Tag besuchen können.

In unserem Fall wird die Snowtubing-Strecke am natürlichen Hang einer kleinen Steilheit am Rande einer Stadt mit mehr als 500.000 Einwohnern ausgestattet. Die Strecke hat eine Länge von 150 Metern und einen sanften Höhenunterschied von 10 Metern, was ideal für schnelles und sicheres Snowboarden ist. Ziel des Projektes ist es, im Winter einen Ort für den massenhaften Familienurlaub der Bürger zu schaffen und davon zu profitieren. Der wichtigste rentable Punkt unseres Geschäfts wird der Verleih von Schneeröhren zum Skifahren von einem Hügel sein. Es ist geplant, Schneeschuhe in verschiedenen Größen zum Skifahren für Erwachsene, Kinder und Jugendliche sowie Doppelschneeschuhe zum gemeinsamen Skifahren zu erwerben.

Auf der Strecke entstehen zwei Hochgeschwindigkeitsabfahrten, die durch Schneedämme, Hacker und eine Ausrollzone untereinander eingezäunt sind. Für den bequemen Aufstieg wird die Strecke mit einem freitragenden Lifter mit niedrigem Seil (Lifter vom Typ Baby-Elevator) mit speziellen Haken zum Greifen von Rohren an der unteren Station ausgestattet. Außerdem wird die Strecke beleuchtet, um bequemes Fahren im Dunkeln zu ermöglichen. Neben den Schneefräsen zwischen den Pisten und entlang der Kanten ist geplant, den Hang mit einem Netz und Schutzmatten auszustatten.

Die Strecke kann nur bei Schneebedeckung befahren werden. Die Dauer der Arbeiten hängt daher vom Wetter ab. Vor Fahrtbeginn sind 3 Monate für die Vorarbeiten erforderlich. Das Investitionsvolumen für die Eröffnung der Strecke wird 1, 67 Millionen Rubel betragen. Die Startkostenpositionen sind in der Tabelle aufgeführt. 2.

Tabelle 2. Investitionskosten des Projekts

Nr

NAME

BETRAG, reiben.

Immobilien

1

Miete (3 Monate)

112.500

2

Oberflächenvorbereitung

20.000

Ausstattung

3

Ausrüstung verfolgen

953.900

4

Mietpunktausrüstung

150.000

5

Mietgeräte und Haushaltsgeräte

300.000

Immaterielle Vermögenswerte

6

Installationsdienste

30.000

7

Werbung

50.000

8

Beleuchtung (Anschluss, Montage von Stützen)

17.000

9

Lieferung der Ausrüstung

10.000

10

Erwärmung eines Wechselhauses

7.000

11

Sonstige Aufwendungen

20.000

Gesamt:

1, 670, 400

3. BESCHREIBUNG DER WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

Der wichtigste bezahlte Service ist die stündliche Vermietung von „Käsekuchen“. Die Bezahlung erfolgt in bar. Die Kosten für die Dienstleistungen hängen vom Tag des Besuchs der Route und der Art des gemieteten „Käsekuchens“ ab. Die Einfahrt in das Gebiet der Route mit ihren Schneewannen ist untersagt, die Ausgabe von Schneewannen erfolgt gegen Kaution. Weitere Informationen zu Leistungen und Preisen finden Sie in der Tabelle. 3 Geschäftspläne.

Tabelle 3. Dienste

Nr

Service

Beschreibung

Kosten, reiben.

Vermietung von Schneewannen. Montag bis Freitag

1

Vermietung von Schneewannen. Kinder

Kinderschneeverleih, 1 Stunde

250

2

Vermietung von Schneewannen. Standard

Schneewannenmiete für Jugendliche / Erwachsene, 1 Stunde

300

3

Vermietung von Schneewannen. Double

Doppelter Schneeverleih, 1 Stunde

350

Vermietung von Schneewannen. Wochenenden, Feiertage

4

Vermietung von Schneewannen. Kinder

Kinderschneeverleih, 1 Stunde

300

5

Vermietung von Schneewannen. Standard

Schneewannenmiete für Jugendliche / Erwachsene, 1 Stunde

350

6

Vermietung von Schneewannen. Double

Doppelter Schneeverleih, 1 Stunde

400

Andere Dienstleistungen

7

Helmverleih

Schutzhelmverleih, 1 Stunde

50

8

Benutzung des Lifts

Benutzung des Lifts

kostenlos (im Mietpreis enthalten)

Trotz des Fehlens gesetzlicher Vorschriften für die Anordnung von Schienen für Snowtubing wird die Strecke unter Berücksichtigung aller wesentlichen Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit dieser Art von Dienstleistung erstellt. Daher wird die Strecke mit Zäunen und speziellen Matten ausgestattet, die gefährliche Bereiche abdecken (benachbarte Bäume, Pfähle, Gruben usw.). Das Verhalten der Besucher auf der Autobahn wird in den Regeln vorgeschrieben, und die Mitarbeiter müssen die Besucher vor der Erbringung von Dienstleistungen anweisen.

Die Strecke wird wochentags von 13:00 bis 22:00 Uhr und am Wochenende von 10:00 bis 22:00 Uhr befahren. Die Routenverwaltung hat das Recht, die Route nach eigenem Ermessen aus dem einen oder anderen Grund (technisch, organisatorisch, wetterbedingt usw.) zu öffnen oder zu schließen.

4. VERKAUF UND MARKETING

Track-Dienste werden für ein breites Zielpublikum bereitgestellt, zu dem Menschen unterschiedlichen Alters mit durchschnittlichem und überdurchschnittlichem Einkommen gehören. Zuallererst sind es Eltern mit Kindern im Vorschul- und Grundschulalter, die sich entschlossen haben, einen lustigen Familienurlaub zu organisieren, Unternehmen von Teenagern, jungen Menschen, die Spaß und ungewöhnliche Zeit haben möchten.

Bei der Einfahrt in das Territorium der Autobahn wird ein Parkplatz geräumt, die Einfahrt in das Territorium wird durch ein buntes Schild und Schilder gekennzeichnet. Außerdem befindet sich ein Schild auf einer der Straßen, auf denen sich der Strom potenzieller Kunden bewegen wird.

Um Kunden anzulocken, muss eine Werbekampagne durchgeführt, die Eröffnung in lokalen Medien, an beliebten öffentlichen Orten der Stadt in sozialen Netzwerken usw. angekündigt werden. Ziel der Werbekampagne ist es, einen Mundpropagandaeffekt zu erzielen, bei dem große Investitionen in das Marketing optional sind.

5. PRODUKTIONSPLAN

Die Snowtubing-Strecke wird sich am Rande der Stadt an einem ökologisch sauberen Ort befinden, der mit dem eigenen Fahrzeug leicht zu erreichen ist. Für die Organisation der Route wird die Verwaltung eine geeignete Landfläche von 2500 Quadratmetern anmieten. Meter wurde daran gearbeitet, die Strecke zu säubern und vorzubereiten. Ein spezieller, nicht unterstützender Baby-Elevator-Lift mit einer Fahr- und Rückwärtsstation, einem tief liegenden Stahlseil und Kunststoff-Abschleppgriffen wird von einem positiv erprobten inländischen Hersteller gekauft. Dieser Lift zeichnet sich durch einfache Installation, einfache Wartung sowie die Möglichkeit der Lagerung im Sommer aus. Design und Installation werden vom Hersteller durchgeführt. Garantie für den Lift - 1 Jahr.

Da der Hauptkundenstrom abends erwartet wird, ist geplant, die Autobahn mit einer Beleuchtung auszustatten. Um eine Kasse und eine Mietstation einzurichten, müssen Sie ein Taxi kaufen. Die Investitionen in die Streckengestaltung und den Kauf von Leihausrüstung belaufen sich auf 1.477, 9 Rubel. In Tab. 4 zeigt die Kosten für den Kauf von Geräten.

Tabelle 4. Liste der Geräte

Nr

Name

Preis, reiben.

Menge

Kosten, reiben.

Ausrüstung verfolgen

1

Kinderlift

730.000

1

730.000

2

Beleuchtungsanlagen

150.000

1

150.000

3

Sportmatte

2.500

10

25.000

4

Sicherheitsnetz

2.700

7

18 900

5

Andere

30.000

1

30.000

Mietpunktausrüstung

6

Haus wechseln

75.000

1

75.000

7

Möbel für Mitarbeiter

30.000

1

30.000

8

Bargeld Ausrüstung

18 000

1

18 000

9

Schild

7.000

1

7.000

10

Andere

20.000

1

20.000

Mietgeräte und Haushaltsgeräte

11

Standard Schneewanne

2.000

60

120.000

12

Schneewanne für Kinder

1.500

40

60.000

13

Doppelschlauch

2.500

20

50.000

14

Schutzhelm

1.000

50

50.000

15

Haushaltsinventar

20.000

1

20.000

Gesamt:

1, 403, 900

Die Strecke wird im 7-Tage-Modus angeboten. Die Länge der Saison hängt von der Schneedecke und den Wetterbedingungen ab. Die erwartete Belastung der Strecke pro Monat wird 6.000 Personen betragen. Mit einem durchschnittlichen Scheck von 325 Rubel. Einnahmen werden sich auf 1.950.000 Rubel belaufen. Finanzkennzahlen, die auf diesem Verkaufsplan basieren, sind in Anhang 1 aufgeführt.

6. ORGANISATORISCHER PLAN

Das Unternehmen ist offiziell registriert (IP), es wurde ein Girokonto eröffnet und es wurde eine Registrierung bei der Steuerbehörde vorgenommen. Führungsaufgaben werden direkt vom einzelnen Unternehmer wahrgenommen. Die Vorbereitungszeit für das Projekt beträgt 3 Monate (ohne die Modalitäten für den Abschluss eines Pachtvertrags für ein Grundstück mit dem Staat).

Die Belegschaft des Unternehmens wird 16 Personen umfassen. Es wird Administratoren umfassen, die für die Überwachung der Arbeit von Ausbildern und Kassierern, die Überwachung der Funktionsweise der Route und die Organisation der Arbeit mit Kunden verantwortlich sind. Darüber hinaus sind die Kassierer verpflichtet, Tickets zu verkaufen sowie Instruktoren, die die Sicherheit der Strecke und der Landeplätze überwachen, über den Erfassungsgrad zu informieren. Die Gehälter sind stückweise und hängen von der Anzahl der Schichten ab. Die Besetzung und die Gehaltsabrechnung sind in der Tabelle angegeben. 5 Geschäftspläne. Buchhaltung und Sicherheit werden ausgelagert.

Tabelle 5. Personal und Gehaltsabrechnung

Nr

Berufsbezeichnung

Gehalt, RUB

Anzahl der Personen

FOTO, RUB

Verwaltungspersonal

1

Admin

1800 / Schicht

4

13 500

Produktionsmitarbeiter

2

Ausbilder

2000 / Schicht

10

6.000

Vertriebsmitarbeiter

3

Kassierer

1500 / Schicht

2

22 500

Gesamt:

159.000

Sozialabzüge:

47.700

Abzüge insgesamt:

206.700

7. FINANZPLAN

Die Kapitalinvestitionen für die Eröffnung der Strecke werden 1.670.400 Rubel betragen (siehe Tabelle 2 des Geschäftsplans). Die laufenden Kosten umfassen in unserem Fall Miete, Strom, Buchhaltung, Abschreibungen, Werbung, Vertrieb und Verwaltungskosten (siehe Tabelle 6 des Geschäftsplans). Die finanziellen Berechnungen für eine dreijährige Projektperspektive (drei Spielzeiten) sind in Anhang 1 aufgeführt.

Tabelle 6. Aktuelle Kosten des Unternehmens

Nr

NAME

Menge in Monaten, reiben.

1

Abschreibungsgebühr

93.000

2

Miete

37.500

3

Werbung

15.000

4

Strom

11.000

5

Sicherheit

10.000

6

Buchhaltung

6.000

7

Verwaltungskosten

4, 500

8

Vertriebskosten

3.000

Gesamt:

180.000

8. BEWERTUNG DER EFFIZIENZ

Trotz der Saisonalität des Geschäfts ist das Projekt, eine Snowtubing-Strecke zu eröffnen, sehr effizient und rentabel, was durch die einfachen und integrierten Leistungsindikatoren bestätigt wird (siehe Tabelle 1). Der erwartete Umsatz für die Saison beläuft sich auf 1.950.000 Rubel, der Nettogewinn - 1.445.000 Rubel, die Umsatzrendite wird 74% betragen. Es ist geplant, die Kapitalinvestitionen bereits in der ersten Saison der Strecke (2 Betriebsmonate) wieder hereinzuholen. Die Attraktivität des Projekts für Investitionen wird auch durch die Indikatoren Barwert (Kapitalwert ist positiv und übersteigt die Höhe der Anfangsinvestitionen erheblich), interne Rendite (IRR über dem Diskontsatz) und Rentabilitätsindex (PI größer als 1) angezeigt.

9. RISIKEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN

In Tab. 7 wir haben die möglichen risiken des projekts vorgestellt.

Tabelle 7. Mögliche Risiken und Möglichkeiten, diese oder ihre Folgen zu verhindern

Risikofaktor

Eintrittswahrscheinlichkeit

Schwere der Folgen

Ereignisse

Hebeversagen

niedrig

hoch

Kauf eines Aufzugs von einem seriösen Hersteller; Verfügbarkeit von Garantieleistungen; Befolgen Sie die Bedienungsanleitung

Besucherverletzung

niedrig

hoch

Erstellung einer Spur ohne plötzliche Höhenänderungen, Gruben und scharfe Kurven; Ineinander greifen der Spur; restriktive Böschungen zwischen Hängen; Einweisung vor der Erbringung von Dienstleistungen; eine Quittung über die Kenntnisnahme der Verhaltensregeln auf der Autobahn erhalten; Installation von Matten in explosionsgefährdeten Bereichen; Anbringung von Hinweisschildern, die die Abfahrt an den falschen Stellen verbieten; Nichteintritt in den Trassenverkehr von Betrunkenen; Ausgabe von Schutzhelmen

Beschädigung / Diebstahl von Mietgeräten

Durchschnitt

niedrig

Sicherheit; Fechten; Geldstrafe für Geräteschäden

Fehlschlagen eines Verkaufsplans

niedrig

niedrig

Medienwerbung; Kundenakquise über alle möglichen Kanäle

Kosten für schneefreies Wetter

Durchschnitt

niedrig

Verfügbarkeit von Cash-Airbag

Die Entstehung von Wettbewerbern

Durchschnitt

Durchschnitt

Einführung von Treueprogrammen, Organisation von Feiern

10. Anwendungen

ANHANG 1

Drei-Jahres-Produktionsplan und Finanzkennzahlen

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Bildquelle - //localway.ru

18.08.2013

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