Vorgefertigter Businessplan für ein kreatives Büro mit ungewöhnlichen Glückwünschen

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

1. ZUSAMMENFASSUNG DES PROJEKTS

Ziel des Projekts ist die Organisation eines kreativen Büros für ungewöhnliche Glückwünsche in der Stadt Jekaterinburg. Das Büro bietet vielfältige Dienstleistungen für die Entwicklung und Umsetzung ungewöhnlicher Glückwünsche nach Maß. Verwendet sowohl Online- als auch Offline-Kanäle.

Die Idee und das Geschäftsmodell sind originell. Bisher sind solche Projekte auf dem russischen Markt nicht verfügbar, was eine hohe Wettbewerbsfähigkeit der Projekte ermöglicht. Ein zusätzlicher Vorteil ist das Fehlen einer großen Anzahl von Mitarbeitern - in regelmäßigen Abständen ist ein Minimum an Mitarbeitern im Projekt beschäftigt, die verbleibenden Mitarbeiter sind als Freiberufler oder bei Bedarf als Freiberufler tätig.

Die Investitionskosten zielen auf den Erwerb der erforderlichen Ausrüstung, die Entwicklung und Förderung der Website sowie die Bildung eines Betriebskapitalfonds, bis das Projekt eine Kapitalrendite erzielt.

Tabelle 1. Projektleistungsindikatoren

Amortisationszeit (PP), Monate

6

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

6

Barwert (Barwert), rub.

467, 430

Kapitalrendite (ARR), %

36, 78%

Interne Rendite (IRR), %

21, 70%

Rentabilitätsindex (PI)

1, 88

2. UNTERNEHMENSBESCHREIBUNG UND BRANCHE

Ziel des Projekts ist die Organisation einer Kreativagentur für ungewöhnliche Glückwünsche in Jekaterinburg. Projektdienstleistungen werden über die Website der Agentur implementiert und als über das Internet gekaufte kostenpflichtige Dienstleistungen eingestuft.

Der E-Commerce-Markt in Russland entwickelt sich aktiv. Das Netzwerk verkauft nicht nur Waren, sondern auch alle Arten von Dienstleistungen. Einer der Haupttreiber für die Entwicklung dieser Branche ist die Verbreitung des Breitband-Internetzugangs sowie die Entwicklung von Web-Programmiertechnologien, die es den Benutzern zusammen ermöglichen, den umfassendsten und schnellsten Zugang zu vielen verschiedenen Produkten und Dienstleistungen zu erhalten. Der Nutzer kann nicht nur die Beschreibung des Dienstes einsehen, Bewertungen über das Unternehmen lesen, sondern auch die Preise und das Leistungsspektrum mit anderen Unternehmen vergleichen.

Was die Anzahl der Internetnutzer anbelangt, so liegt Russland heute leicht hinter vielen Industrieländern der Welt zurück - die Anzahl der Internetnutzer in unserem Land macht etwa 71% der gesamten wirtschaftlich aktiven Bevölkerung aus. Zum Vergleich: In Australien liegt dieser Indikator bei 92% und in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und den USA bei über 80%. Nichtsdestotrotz verringert sich diese Lücke von Jahr zu Jahr, was sich positiv auf das Volumen des Online-Handels auswirkt. Dies ist jedoch nicht der einzige Wachstumstreiber für dieses Segment.

Abbildung 1. Internetdurchdringung in einigen Ländern der Welt, % der Bevölkerung, Juni 2016 (laut Internetworldstats.com)

Abbildung 2. Die Struktur der Internetnutzer nach Art der Siedlungen, 2015, % (nach POF)

Haupttreiber des Online-Handels ist das Produktsegment, dessen Anteil am Gesamtumsatz 84, 5% beträgt. Bezahlte Dienstleistungen machen nur 12, 2% des Umsatzes aus. Zu beachten ist auch, dass sich das Segment Paid Services deutlich langsamer entwickelt als das Produktsegment. Experten zufolge belief sich sein Volumen im Jahr 2015 auf 112, 6 Milliarden Rubel; im Jahr 2014 - 113, 7 Milliarden Rubel. So verringerte sich das Volumen des Segments im Jahresverlauf um 0, 9% gegenüber 3, 3% Wachstum im Produktsegment.

Das umfangreichste Segment für den Verkauf von Dienstleistungen über das Internet sind verschiedene Reisedienstleistungen: Erwerb von Pauschalreisen, Hotelreservierungen. Dieses Segment reduzierte jedoch auch sein Volumen von 28, 4 auf 19, 5 Milliarden Rubel. Der Grund ist eine Abnahme der Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung; Leute fingen an, weniger im Urlaub zu verbringen.

Das Wachstum im Jahr 2015 wurde von Segmenten wie Online-Fernsehen, Erwerb von Filmen und Musik, Dating-Sites, Online-Spielen usw. gezeigt. Dies ist auch auf die Neuformatierung der übrigen Russen zurückzuführen, die anfingen, mehr Zeit zu Hause zu verbringen und günstigere Unterhaltung zu wählen.

Abbildung 3. Die Struktur des russischen Marktes für den Online-Handel mit kostenpflichtigen Dienstleistungen im Jahr 2015 Milliarden Rubel (laut RBC RESEARCH)

Ab 2015 konzentrierte sich der Großteil des Marktes für kostenpflichtige Dienstleistungen auf Moskau und die Region Moskau, auf die etwas weniger als 50% des Marktes entfielen. Der Anteil von St. Petersburg beträgt 10%, andere Millionärsstädte (kumuliert) - 13%.

Abbildung 4. Geografische Struktur des Marktes für den Online-Handel mit kostenpflichtigen Diensten im Jahr 2015, % (gemäß RBC RESEARCH)

Heute gibt es in Russland Experten zufolge ungefähr 17, 7 Millionen Internet-Käufer (in Städten mit einer Bevölkerung von 100.000 oder mehr zwischen 18 und 54 Jahren).

Abbildung 5. Die Anzahl der Käufer von kostenpflichtigen Diensten über das Internet, 2015 (gemäß RBC RESEARCH)

Umfragen zufolge hat die Mehrheit der russischen Internetnutzer (78%) ihren letzten Einkauf über das Internet vor nicht mehr als sechs Monaten getätigt, was auf eine hohe Aktivität der Bevölkerung in diesem Segment hinweist.

Die aktivsten Käufer leben in Moskau und der Region Moskau. Es ist interessant, dass Einwohner kleiner Städte (von 100 bis 500.000 Menschen) die Dienste von Online-Shops viel häufiger nutzen als Einwohner größerer Städte. Dies ist auf die geringe Verfügbarkeit von Waren und Dienstleistungen in physischen Geschäften und Dienstleistungsunternehmen zurückzuführen. 40% der befragten Nutzer geben an, dass ihre Ausgaben für Online-Einkäufe gesunken sind, 24% - dass sich die Kosten nicht geändert haben - und 22% - dass sie gestiegen sind.

Nach Geschlecht sind Frauen die aktivsten Nutzer - sie kaufen häufiger online ein als Männer. Nach Alter sind die aktivsten Käufer Nutzer über 35 Jahre. Im Gegensatz dazu haben Nutzer zwischen 18 und 24 Jahren in der Regel vor mehr als einem Jahr aufgrund ihres instabilen Einkommens Einkäufe über das Internet getätigt.

Darüber hinaus versuchen die Russen im Zuge einer Abnahme der Zahlungsfähigkeit, die Kosten für den Kauf von Geschenken zu senken und diese Kosten durch Originalität und Kreativität zu kompensieren. All diese Faktoren erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit des Projekts erheblich.

3. BESCHREIBUNG DER WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

Das Projekt bietet Online- und Offline-Dienste für die Entwicklung und Umsetzung von Original-Glückwünschen. Die Liste der Dienste und ihre Beschreibung sind in der Tabelle angegeben. 2.

Tabelle 2. Liste der Services und Beschreibung

Nr

Name

Beschreibung

Kosten, reiben.

Online-Dienste

1

Ursprüngliche Glückwünsche

Ursprüngliche Glückwünsche in Prosa, unter Berücksichtigung der Wünsche des Kunden und der von ihm zur Verfügung gestellten Informationen, bis zu 1.000 Zeichen

350

2

Glückwunsch in Versen

Ursprüngliche Glückwünsche in Versen mit Stilisierung für jeden berühmten Dichter, unter Berücksichtigung der Wünsche des Kunden, bis zu 750 Zeichen

550

3

Herzlichen Glückwunsch zum sozialen Netzwerk

Entwicklung eines originellen Beitrags für ein beliebiges soziales Netzwerk. Beinhaltet: Textbegrüßung, ein eindeutiges Bild und ggf. einen ausgewählten Musiktitel

750

4

Comic-Dokumente

Entwicklung des Layouts von Comicbriefen, Diplomen, Formularen. Geeignet für Firmenfeiern und für einen Familienurlaub. Dem Kunden per E-Mail im Vektorformat zugesandt

750

5

Videogrüße von einem Popstar

Nehmen Sie ein Video mit einer Gratulation für einen russischen Popstar auf. Es verwendet eine Computermodellierung des Gesichts des Stars und eine professionelle Wertung durch einen Parodisten. Dauer - 3 Minuten.

1500

Offline-Dienste

6

Glückwunschlied

Herzlichen Glückwunsch zu einem Lied oder Gedicht mit einem Ausflug in die Stadt. Gratulieren Sie professionellen Sängern oder Theaterschauspielern. Ein Schauspieler, Dauer der Glückwünsche - 3 Minuten

3.000

7

Orchester unter dem Fenster

Gratulation, Liebeserklärung in Form eines musikalischen Geschenks eines professionellen Orchesters. Zusammensetzung - nach Wahl des Kunden

5.000

8

Organisation des Urlaubs

Organisation der ursprünglichen "schlüsselfertigen" Veranstaltung mit professionellen Moderatoren, Schauspielern, Musikern, Zauberern. Die Kosten werden gemäß der Schätzung berechnet. Der Durchschnittspreis für 4 Stunden

35.000

Bisher gibt es von den engen Analoga des Projekts nur Eventagenturen, die Veranstaltungen organisieren, aber keine zusätzlichen vom Projekt bereitgestellten Dienstleistungen erbringen. Darüber hinaus haben bestehende Eventagenturen solche Nachteile wie: banale und vulgäre Szenarien, relativ hohe Preise, fehlende Garantien für hohe Ergebnisse.

4. VERKAUF UND MARKETING

Zielgruppe - Männer und Frauen im Alter von 18 bis 45 Jahren, aktive Internetnutzer, geringes und mittleres Einkommen mit Sinn für Humor. Der Hauptwerbekanal ist das Internet.

Kontextbezogene Werbung wird in den Suchmaschinen Yandex und Google verwendet. Die Analyse von Suchanfragen zeigt Folgendes. Wordstat von Yandex:

  • "Ungewöhnliche Glückwünsche" - 12.663 Impressionen pro Monat

  • Ungewöhnliche Geschenke - 47, 920 Ansichten

  • Originelle Geschenke - 135, 037 mal angesehen

  • Ursprüngliche Glückwünsche - 77, 776 Ansichten

Abbildung 6. Dynamik von Anfragen „ungewöhnliche Geschenke“ gemäß Google Trends, 2011-2016

Abbildung 7. Dynamik der Anfragen "ungewöhnliche Glückwünsche" nach Google Trends, 2011-2016

Abbildung 8. Saisonbedingte Schwankungen in der Beliebtheit der Anfrage „Außergewöhnliche Glückwünsche“, November 2015 - November 2016

Wie aus den obigen Zahlen hervorgeht, bleibt die Popularität der relevanten Abfragen nahezu unverändert, es besteht eine ausgeprägte lokale Saisonalität. Die Spitzen fallen an den Neujahrsfeiertagen und auch am 8. März. Der Einfluss der Saisonalität wurde bei der Erstellung des Finanzplans berücksichtigt.

Außerdem werden soziale Netzwerke verwendet, um die Projektdienste zu bewerben: vk.com, ok.ru, Instagram. Die Netzwerke bilden thematische Gruppen, öffentliche Seiten. Als Werbemittel werden eingesetzt: gezielte Werbung, kostenpflichtige Werbung für Veröffentlichungen, kostenpflichtige Platzierung von Veröffentlichungen in anderen Gruppen, in denen die Zielgruppe des Projekts anwesend ist.

Tabelle 3. Geplante Verkäufe

WAREN / DIENSTLEISTUNGEN

DURCHSCHNITTLICHES GEPLANTES UMSATZVOLUMEN, Einheiten / Monat

PREIS FÜR EINHEIT., Rub.

EINNAHMEN, reiben.

VARIABLE KOSTEN, reiben.

1

Ursprüngliche Glückwünsche

60

350

21.000

600

2

Glückwunsch in Versen

75

550

41, 250

750

3

Herzlichen Glückwunsch zum sozialen Netzwerk

30

750

22 500

300

4

Comic-Dokumente

30

750

22 500

600

5

Videogrüße von einem Popstar

15

1.500

22 500

750

6

Glückwunschlied

10

3.000

30.000

10.000

7

Orchester unter dem Fenster

5

5.000

25.000

12 500

8

Organisation des schlüsselfertigen Urlaubs

2

35.000

70.000

50.000

Gesamt:

254.750

75.500

5. PRODUKTIONSPLAN

Die Projektumsetzung beginnt mit der Entwicklung einer Projektwebsite. Die Arbeiten zu seiner Erstellung werden von einem Webstudio in der Stadt Jekaterinburg durchgeführt. Der Auftragnehmer führt auch Arbeiten an der Erstwerbung der Website durch.

Die hauptberuflichen Mitarbeiter des Projekts arbeiten am Verfassen von Texten, am Design und an der allgemeinen Organisation von Veranstaltungen. Alle zusätzlichen Funktionen werden von Auftragnehmern ausgeführt: Schauspielern, Parodisten, Musikern und so weiter.

6. ORGANISATORISCHER PLAN

Das Projekt sieht den Einsatz einer Mindestanzahl von Vollzeitbeschäftigten vor. Bei der Organisation von Veranstaltungen tritt die Agentur als Auftragnehmer auf und zieht Unterauftragnehmer zur Erfüllung bestimmter Aufgaben an.

Die Selbstständigkeit des Projektträgers wird vorausgesetzt. Er führt alle administrativen, leitenden und organisatorischen Funktionen aus. Ebenfalls im Projekt beschäftigt sind nebenberuflich Designer und Content Manager. Buchhaltung wird ausgelagert.

Der Initiator geht Partnerschaften mit Spezialisten aus verschiedenen Berufsfeldern ein, die als Subunternehmer an dem Projekt beteiligt sein können.

Tabelle 4. Personal und Gehaltsabrechnung

Berufsbezeichnung

Gehalt, RUB

Anzahl der Personen

FOTO, RUB

Administrative

1

Buchhalter

2.000

1

2.000

Produktion

2

Der Designer

10.000

1

10.000

Tochtergesellschaft

3

Inhaltsmanager

7 500

1

7 500

Gesamt:

₽ 19.500, 00

Sozialabzüge:

5 850, 00 ₽

Abzüge insgesamt:

₽ 25 350, 00

7. FINANZPLAN

Der Finanzplan hat eine Laufzeit von fünf Jahren und berücksichtigt alle Einnahmen und Ausgaben des Projekts. Die Umsatzerlöse beziehen sich auf Umsatzerlöse aus betrieblicher Tätigkeit; Erträge aus der Anlage und dem Verkauf von Vermögenswerten werden nicht erfasst. Einnahmen des ersten Jahres des Projekts - 2, 4 Millionen Rubel., Reingewinn (nach Steuern) - 795, 7 Tausend Rubel. Der Erlös des zweiten Jahres und der folgenden Jahre beträgt 3, 0 Millionen Rubel, der Nettogewinn 1, 16 Millionen Rubel.

Die Investitionskosten des Projekts belaufen sich auf 249.000 Rubel. Der Großteil des Geldes wird für die Entwicklung und Förderung des Standorts sowie für den Kauf von professioneller Design-Software und Druckausrüstung ausgegeben. In den Investitionskosten sind auch Aufwendungen für die Bildung eines Betriebskapitalfonds enthalten, bis sich das Projekt amortisiert. Alle Kosten werden aus den Eigenmitteln des Projektträgers gedeckt.

Tabelle 5. Investitionskosten

NAME

BETRAG, reiben.

Ausstattung

1

Druckausrüstung

17.000

Immaterielle Vermögenswerte

2

Software-Erwerb

35.000

3

Website Design

75.000

4

Werbekampagne starten

50.000

Umlaufvermögen

5

Umlaufvermögen

72.000

Gesamt:

249 000 ₽

Die variablen Kosten umfassen die Anschaffungskosten für die erforderlichen Materialien (Druckpapier, Tinte usw.) sowie die Gebühren der beteiligten Subunternehmer (Tabelle 6). Zu den Fixkosten zählen die Kosten für die Instandhaltung des Standorts, Werbung und Abschreibung (Tabelle 7). Die Höhe der Abschreibung wird nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der Nutzungsdauer von fünf Jahren ermittelt.

Einen detaillierten Finanzplan für das Projekt finden Sie im Anhang. 1.

Tabelle 6. Variable Kosten

WAREN / DIENSTLEISTUNGEN

KOSTEN EINHEITEN, reiben.

Handelswert, %

EINHEITSKOSTEN, reiben.

1

Ursprüngliche Glückwünsche

10

3400%

350

2

Glückwunsch in Versen

10

5400%

550

3

Herzlichen Glückwunsch zum sozialen Netzwerk

10

7400%

750

4

Comic-Dokumente

20

3650%

750

5

Videogrüße von einem Popstar

50

2900%

1.500

6

Glückwunschlied

1.000

200%

3.000

7

Orchester unter dem Fenster

2.500

100%

5.000

8

Organisation des schlüsselfertigen Urlaubs

25.000

40%

35.000

Gesamt:

46 900 ₽

Tabelle 7. Fixkosten

NAME

MENGE PRO MONAT.

1

Hosting und Site-Support

1.500

2

Werbung

30.000

3

Abschreibung

2 950

4

Vertriebskosten

3.000

Gesamt:

37 450 ₽

8. BEWERTUNG DER EFFIZIENZ

Die Bewertung der Projektwirksamkeit erfolgt auf der Grundlage einer detaillierten Analyse des Finanzplans, der Cashflows sowie einfacher und integraler Indikatoren des Projekts (Tabelle 1).

Um Änderungen des Geldwerts im Zeitverlauf zu berücksichtigen, wird die Cashflow-Diskontierungsmethode verwendet. Der Abzinsungssatz beträgt 10%.

Einfache (PP) und vergünstigte (DPP) Amortisationszeiten des Projekts - 6 Monate. Der Kapitalwert (NPV) beträgt 467.430 Rubel, was nicht nur einen positiven Wert darstellt, sondern auch die Höhe der Investitionskosten übersteigt. Die interne Verzinsung (Internal Rate of Return, IRR) beträgt 21, 7% und ist damit höher als die durchschnittliche Bankkreditrate und auch höher als die Inflationsrate im Land. Der Renditeindex (PI) beträgt 1, 88 und liegt damit deutlich über 1.

Alle diese Indikatoren belegen die hohe Effizienz und Investitionsattraktivität des Projekts.

9. GARANTIEN UND RISIKEN

Das Hauptrisiko für das Projekt ist die Wahrscheinlichkeit, dass neue Akteure auf dem Markt auftreten und das Geschäftsmodell des Projekts kopieren. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ziemlich hoch. Um diese Bedrohung so schnell wie möglich zu neutralisieren, müssen Partnerschaften mit Subunternehmern geschlossen werden, die auf langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet sind, und ein Pool von treuen Kunden gebildet werden.

10. ANWENDUNGEN

ANHANG 1

Finanzplan

Denis Miroshnichenko

(c) www.clogicsecure.com - ein Portal zu Plänen und Leitfäden für Kleinunternehmen

18.08.2013

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