Vulkanasche Seife Business Plan

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

1. ZUSAMMENFASSUNG DES SEIFENPROJEKTS

Ziel des Projektes ist die Organisation eines Unternehmens zur Herstellung von hausgemachter Seife mit Vulkanasche. Diese Art von Produkt war in letzter Zeit besonders beliebt. Der Vorteil von Haushaltsseife ist der Gehalt an natürlicher Vulkanasche (die sogenannte Vulkanseife), die heilende Eigenschaften zur Bekämpfung von Akne (Akne im Gesicht) bietet; es lindert auch den fettigen Glanz der Haut. Die Nachfrage nach Haushaltsseife wächst heute rasant, der Markt ist hart umkämpft. Die Werbung erfolgt zum größten Teil über das Internet. Expertenschätzungen zufolge werden 70% bis 80% der angebotenen Produkte in China hergestellt.

Die Machbarkeit der Organisation der Seifenproduktion in Russland (auf dem Territorium von Rostow am Don) beruht auf einer Reduzierung der Umsatzkosten aufgrund der Logistik sowie auf einem größeren Vertrauen der Verbraucher in einheimische Produkte im Vergleich zu chinesischen. Die Produktion befindet sich im Industriegebiet am linken Ufer in einem angemieteten Produktionsraum. Die Hauptindikatoren sind in der Tabelle aufgeführt. 1.

Tabelle 1. Wichtige Projektindikatoren

Amortisationszeit (PP), Monate

7

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

7

Barwert (Barwert), rub.

4, 146, 398

Kapitalrendite (ARR), %

31, 54%

Interne Rendite (IRR), %

19, 71%

Rentabilitätsindex (PI)

1, 54

2. UNTERNEHMENSBESCHREIBUNG UND BRANCHE

    Der globale Kosmetikmarkt wächst, in den kommenden Jahren wird nur mit einer Expansion gerechnet. Der weltweite Markt für Kosmetika und Körperpflegeprodukte wurde im vergangenen Jahr von Experten auf über 450 Milliarden US-Dollar geschätzt. Führende Positionen werden von großen multinationalen Unternehmen besetzt.

    Einer der Haupttrends in der Entwicklung der Branche ist die zunehmende Beliebtheit von Kosmetika aus natürlichen organischen Bestandteilen. Ihre Hauptvorteile sind die Abwesenheit schädlicher Chemikalien und die geringe Allergenität der Haushaltsseife. Experten zufolge wird der Umsatz mit dieser Art von Produkten weltweit mehr als 13 Milliarden Dollar betragen.

    Ein weiterer Trend ist die wachsende Nachfrage nach sogenannten Cosmeceutical-Produkten, also solchen, die sowohl therapeutische als auch ästhetische Eigenschaften vereinen. Experten bezeichnen diesen Bereich heute als den aussichtsreichsten für die Entwicklung. Handgemachte hausgemachte Seife mit Vulkanasche gehört zu dieser Warengruppe, da sie sowohl als reguläre Toilette (ohne Gegenanzeigen) als auch als therapeutisches Mittel verwendet werden kann.

    Zu einem großen Teil die Entwicklung von Handel und Werbung über das Internet. Hierbei geht es nicht nur um Online-Shops, sondern auch um eine Markenwerbestrategie. Sie nutzen die Werbung für ihre eigenen Websites, Werbung in sozialen Netzwerken und die aktive Kommunikation mit den Nutzern.

    Nach den Prognosen von Euromonitor International werden Hautpflegeprodukte (einschließlich Seife mit Vulkanasche), die mindestens 30% des Gesamtmarktes ausmachen werden, bis 2019 am beliebtesten bleiben.

    Das Volumen des russischen Kosmetikmarktes liegt laut RBC.research heute bei rund 14 Milliarden US-Dollar und ist das viertgrößte in Europa. Importgüter dominieren mit einem Marktanteil von rund 70%. Der Treiber des Marktwachstums in Russland ist der demografische Faktor: 32, 5% der Bevölkerung des Landes sind die Zielgruppe - Frauen im Alter von 20 bis 60 Jahren (aktives Alter des Kosmetikkonsumenten). Heute gibt es in Russland etwa 200 große Einzelhandelsketten verschiedener Formate, die Kosmetika anbieten.

    Die Förderung eines gesunden Lebensstils stimuliert die Entwicklung eines Segments von Naturkosmetik. In diesem Format eröffnen neue Geschäfte und Ketten.

    Alle Informationen deuten darauf hin, dass der Kosmetikmarkt ein vielversprechender Bereich für die Organisation eines Unternehmens ist. Und vulkanische Haushaltsseife ist eines der vielversprechendsten Produkte in dieser Richtung.

    Das Projekt sieht die Gründung eines Produktionsunternehmens in Rostow am Don auf einem angemieteten Grundstück vor. Der territoriale Produktionsstandort scheint aufgrund der Möglichkeit einer effizienten Logistik erfolgreich zu sein. Vulkanasche als wichtigster Bestandteil des Projekts wird in der Republik Kabardino-Balkarien abgebaut. Mit den relativ geringen Kosten dieses Materials sind die Kosten für seine Lieferung ziemlich hoch.

    Rostow am Don ist die größte Stadt der Russischen Föderation, das Verwaltungszentrum der Region Rostow und des südlichen Bundesdistrikts. Die Stadtbevölkerung beträgt 1, 1 Millionen Menschen, der Ballungsraum Rostow beträgt 2, 16 Millionen Menschen. Die Stadt ist das wichtigste Verwaltungs-, Kultur-, Wissenschafts- und Bildungszentrum sowie der wichtigste Verkehrsknotenpunkt im Süden Russlands. In der Stadt gibt es: einen internationalen Flughafen (der Bau eines weiteren Flughafens mit größerer Kapazität steht kurz vor der Fertigstellung), einen internationalen Seehafen, Bahnhöfe und Bushaltestellen.

    Das Projekt beinhaltet die Gründung eines neuen Unternehmens, in dem qualifizierte Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Die Laufzeit des Projekts beträgt fünf Jahre.

    3. BESCHREIBUNG DER WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

    Die Hauptprodukte des Unternehmens sind feste Haushalts-Toilettenseifen mit Vulkanasche, die sowohl hygienische als auch medizinische Eigenschaften haben.

    Seife - ein festes oder flüssiges Produkt, das Tenside in Kombination mit Wasser enthält und entweder als kosmetisches Produkt (zur Reinigung und Hautpflege) oder als chemisches Haushaltsprodukt (als Reinigungsmittel) verwendet wird. Die Hauptbestandteile der Seife sind verschiedene Gemische löslicher Gemische von Salzen höherer Fettsäuren. Darüber hinaus können auch andere Substanzen mit Waschwirkung, Aroma usw. in die Zusammensetzung der Seife einbezogen werden. Das Projekt verwendet Vulkanasche als zusätzliche Komponente, um die Einzigartigkeit des Produkts zu gewährleisten.

    Vulkanasche ist ein lockeres feinklastisches Gestein mit einer Partikelgröße von weniger als 5 mm, das aus Vulkanglas und Kristallen verschiedener Gesteine ​​besteht, hauptsächlich aus kleinen Körnern von Vulkanschlacke und Bimsstein. Vulkanasche wird zum größten Teil zur Herstellung von Baustoffen verwendet. In diesem Fall wird die Asche der größten Fraktion verwendet. Ein feiner Ascheanteil nach dem Sieben kann zur Herstellung von Seife verwendet werden.

    Eine wichtige Eigenschaft der Asche für ihre Verwendung bei der Herstellung von Seife ist die Fähigkeit, Oberflächenverunreinigungen und überschüssiges subkutanes Fett, das auf der Oberfläche der Haut hervorsteht, zu absorbieren, was eine der Ursachen von Akne ist. Als Ergebnis gibt es Behandlung und Vorbeugung von Akne, Akne, Hautausschlag; Hautfarbe verbessert. Das Projekt sieht die Herstellung von drei Seifensorten vor (Tabelle 2).

    Tabelle 2. Sortimentsbereich und Produktbeschreibung

    Nr

    Name

    Beschreibung

    1

    "Der letzte Tag von Pompeji"

    Seife mit vulkanischem Ton als zusätzlicher Komponente. Ton hat entzündungshemmende Eigenschaften, weißt das Gesicht auf und beseitigt Hautrötungen bei Akneattacken. Stückgewicht - 100 g.

    2

    "Würziger Vulkan"

    Seife mit schwarzem Kümmel. Es macht die Haut glatt und samtig, stärkt die Wände der Blutgefäße, reichert die Haut mit gesättigten Fettsäuren an und hilft bei der Reinigung der Poren. Stückgewicht - 100 g.

    3

    "Glaube an den Vulkan"

    Seife mit Aloe Vera Saft. Es fördert die Heilung der betroffenen Epidermis, lindert unangenehmen Juckreiz, wirkt austrocknend. Stückgewicht - 100 g.

    Tabelle 3. Produktionskosten und Verkaufspreis

    WAREN / DIENSTLEISTUNGEN

    KOSTEN EINHEITEN, reiben.

    Handelswert, %

    EINHEITSKOSTEN, reiben.

    1

    Letzter Tag von Pompeji

    150

    300%

    600

    2

    Würziger Vulkan

    172

    300%

    688

    3

    Glaube an den Vulkan

    185

    300%

    740

    Gesamt:

    ₽ 2 028

    Somit können alle drei Arten von Produkten als eine ergänzende Kosmetiklinie angesehen werden. Vulkanerde wird zur Prophylaxe eingesetzt, Schwarzkümmel hat heilende Eigenschaften, Aloe Vera Saft heilt die betroffene Haut.

    Seife wird industriell unter Verwendung einer Vollzyklusausrüstung hergestellt. Jedes Stück Seife ist gekennzeichnet, das Firmenlogo ist angebracht. Zum Verpacken wird dickes Wachspapier mit dem Logo, der Zusammensetzung, den Herstellerangaben usw. verwendet.

    4. VERKAUF UND MARKETING

    Die Hauptzielgruppe des Projekts sind Frauen im Alter von 14 bis 25 Jahren. Als sekundäre Zielgruppe können wir ein breiteres Spektrum von Verbrauchern berücksichtigen: Männer im Alter von 14 bis 25 Jahren, Frauen unter 40 Jahren. Marketing-Events zielen darauf ab, mit der Hauptzielgruppe zusammenzuarbeiten.

    Vertriebskanäle:

    • Zielseite (Online-Shop)

    • Kosmetische Händler

    • Einzelhandelsgeschäfte (hauptsächlich „Inseln“ mit Kosmetika in Einkaufszentren)

    Marketing-Veranstaltungen:

    • Suchmaschinen-Kontextwerbung

    • Gezielte Werbung in sozialen Netzwerken (Zielgruppe, Mitglieder von Gesichtspflegegruppen, Mitglieder von Gruppen bekannter Kosmetikmarken)

    • Bezahlte Platzierung von Werbebeiträgen in relevanten Gruppen

    • Werbeaktionen im Einzelhandel

    Das Produkt hat tatsächlich keine Analoga auf dem Markt. Auf Anfrage bieten "Vulkanseifen" -Suchmaschinen mehrere Online-Shops an. Im physischen Einzelhandel werden solche Produkte nicht angeboten. Der durchschnittliche Preis für Seife in Bezug auf 100 g Produkt beträgt 800 Rubel. Herkunftsland in allen Fällen - China; Es wird angegeben, dass für die Herstellung Asche aus dem Vanuatu-Vulkan verwendet wird. Angesichts der Skepsis der Verbraucher in Russland gegenüber chinesischen Waren werden einheimische Produkte, bei denen lokale Zutaten verwendet werden, nach Ansicht vieler Marktteilnehmer große Popularität genießen. Produktwerbung aus dieser Sicht sollte den Erfolg des Projekts sicherstellen.

    Darüber hinaus sind die Produktionskosten aufgrund der Verwendung von Bauteilen, die hauptsächlich aus einheimischer Produktion stammen, und der niedrigen Logistikkosten erheblich niedriger als bei ähnlichen Produkten chinesischer Herstellung, was auch bei den Verbrauchern ein großes Interesse hervorrufen wird.

    Die Nachfrage nach Vulkanseife hat keinen ausgeprägten saisonalen Charakter, jedoch ist in den heißen Sommermonaten sowie in den Ferien wie dem 8. März und dem Neujahr ein leichter Anstieg der Nachfrage zu beobachten (Waren werden als Geschenk gekauft).

    5. PRODUKTIONSPLAN

    Die Produktion befindet sich auf dem Gebiet der ehemaligen Lagerfabrik in einer angemieteten Produktionsstätte mit einer Gesamtfläche von 80 m2. Davon Lagerräume - 25 m2. Der Raum befindet sich in einem geschlossenen, bewachten Gebiet, verfügt über bequeme Zufahrtswege und einen Lade- und Entladebereich, alle Kommunikationswege sind miteinander verbunden. Für das Verwaltungs- und Verkaufspersonal wird eine Bürofläche von 20 m2 angemietet, die sich in unmittelbarer Nähe der Produktion auf dem Werksgelände befindet.

    Das Gerät wird von einem russischen Hersteller neu gekauft. Der Hersteller liefert, installiert und schult das Personal. Es bietet auch eine kostenlose Routinewartung der Geräte innerhalb der Garantiezeit. Die Zusammensetzung der Produktionslinie (Haupteinheiten): ein Fermenter (5 m3) mit einem Rührer, eine 2-Schnecken-Pelotose, eine Markierungs- und Seifenschneidevorrichtung. Geplante Produktivität - 1000 kg / h.

    Rohstoffe werden von einheimischen Herstellern bezogen. Vulkanasche wird direkt vom Hersteller (Bergbauunternehmen) bezogen. Die Lieferung erfolgt durch ein Transportunternehmen, die Lieferkosten sind in den Rohstoffkosten enthalten. Die Lieferzeit von Bauteilen beträgt durchschnittlich 5 Werktage.

    Die fertigen Produkte werden in Kartons zu 100 Stück verpackt. Die Box wird für die normale Verpackung genommen. Lieferungen an Kunden erfolgen in Mengen, die ein Vielfaches der Normverpackung sind.

    Die Produktion ist nach dem Absatzplan geplant. Einen detaillierten Produktionsplan finden Sie in der App. 1.

    6. ORGANISATORISCHER PLAN

      Der gesamte Prozess der Projektumsetzung kann in drei Hauptphasen unterteilt werden: Vorbereitung, Pilotproduktion und Massenproduktion. Die Vorbereitungsphase dauert ca. 20 Kalendertage. Es beinhaltet: Anschaffung, Lieferung, Installation der Ausrüstung, Personalauswahl. In der Pilotproduktion wird das Personal geschult, die Ausrüstung angepasst, die Technologie entwickelt und Prototypen hergestellt. Dauer - 1 Woche. In der Phase der Massenproduktion führt das Unternehmen Operationen durch.

      Der Schlüsselarbeiter für das Projekt ist der Produktionstechnologe. Die Qualität des Endprodukts sowie die Einhaltung des Produktionsplans hängen von seiner Qualifikation ab. Aus diesem Grund gelten für Kandidaten für die Position des Technologen besondere Anforderungen: Hochschulausbildung, Erfahrung in einer ähnlichen Position in der chemischen Industrie - mindestens 5 Jahre.

      Da die Mittel zur Förderung der Haushaltsseife sowohl die direkte Zusammenarbeit mit Großhandelskunden als auch die Förderung über das Internet umfassen, besteht die Verkaufsabteilung aus zwei Managern. Einer von ihnen muss über aktive Verkaufsfähigkeiten (Interaktion mit Kosmetikgeschäften, Einzelhandelsgeschäften) verfügen, der zweite über die Fähigkeiten des Online-Marketings und des Online-Handels.

      Alle Führungsaufgaben werden vom Initiator des Projekts wahrgenommen, der als kaufmännischer Leiter Erfahrung in der Herstellung von Kosmetika hat. Somit verfügt er über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten sowohl in der Produktionstechnologie als auch im Bereich des Unternehmertums, der Organisation der Produktion und des Marketings.

      Tabelle 4. Personal und Gehaltsabrechnung

      Berufsbezeichnung

      Gehalt, RUB

      Anzahl der Personen

      FOTO, RUB

      Administrative

      1

      Buchhalter

      25.000

      1

      25.000

      Produktion

      2

      Technologe

      27.000

      1

      27.000

      3

      Produktionslinie Betreiber

      25.000

      2

      50.000

      4

      Wartungsarbeiter

      20.000

      2

      40.000

      Einkaufen

      5

      Verkaufsspezialist

      25.000

      2

      50.000

      Tochtergesellschaft

      6

      Ladenbesitzer

      23.500

      1

      23.500

      7

      Lader

      20.000

      1

      20.000

      Gesamt:

      235 500, 00 ₽

      Sozialabzüge:

      70 650, 00 ₽

      Abzüge insgesamt:

      306 150, 00 ₽

      Abbildung 1. Die Organisationsstruktur des Unternehmens

      7. FINANZIELLE SOAP PLAN

        Das Projekt ist auf fünf Jahre angelegt. Danach ist geplant, Gewinne mitzunehmen und das Unternehmen zu liquidieren. Es wird erwartet, dass in diesem Zeitraum Analoga oder nahe Substitute für die Projektprodukte auf dem Markt erscheinen und die Rentabilität sinkt.

        Der Finanzplan berücksichtigt alle Arten von Einnahmen und Ausgaben. Erträge werden nur als Gewinn aus betrieblicher Tätigkeit verstanden, da die Investitionstätigkeit nicht durch das Projekt vorgesehen ist.

        Die Investitionskosten belaufen sich auf 2, 7 Millionen Rubel. Der Hauptaufwand ist der Erwerb einer Produktionslinie; Die Investitionskosten umfassen auch den Kauf der ersten Charge von Rohstoffen für die Herstellung von Prototypen und die erste Charge der Serienfertigung sowie die Bildung eines Betriebskapitalfonds, bevor das Projekt seine Amortisation erreicht. Eigenmittel des Projektinitiators - 1, 5 Millionen Rubel. Mangel an Mitteln in Höhe von 1, 2 Millionen Rubel. Es soll mit einem Bankdarlehen für einen Zeitraum von 36 Monaten zu 18% pa gedeckt werden. Die Zahlung erfolgt per Annuität, Urlaub gutgeschrieben - 3 Monate.

        Tabelle 5. Investitionskosten

        NAME

        BETRAG, reiben.

        Immobilien

        1

        Industrieanlagen

        50.000

        Ausstattung

        2

        Set von Produktionsanlagen

        1 800 000

        3

        Büroausstattung

        75.000

        Immaterielle Vermögenswerte

        4

        Website

        45.000

        5

        Werbekampagne starten

        80.000

        Umlaufvermögen

        6

        Umlaufvermögen

        350.000

        7

        Rohstoffeinkauf

        300.000

        Gesamt:

        2 700 000 ₽

        Eigenmittel:

        1.500.000, 00 ₽

        Erforderliche Fremdmittel:

        1 200 000 ₽

        Bewerten:

        18.00%

        Dauer, Monate:

        36

        Die variablen Kosten umfassen Aufwendungen für den Einkauf von Rohstoffen, deren Transport, für Strom und Wasser, die im Produktionsprozess verwendet werden, sowie Kosten für die Lieferung von Waren an den Kunden (Tabelle 3). Zu den Fixkosten zählen beispielsweise Mieten, Nebenkostenabrechnungen, Sonderangebote, Abschreibungen usw. Der Abschreibungsaufwand wurde nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der Nutzungsdauer von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten von fünf Jahren berechnet.

        Einen detaillierten Finanzplan finden Sie in der App. 2.

        Tabelle 6. Fixkosten

        NAME

        MENGE PRO MONAT.

        1

        Industrieräume zu vermieten

        24.000

        2

        Werbung

        12.000

        3

        Versorgungsleistungen

        12.000

        4

        Telefonie und Internet

        3.500

        5

        Abschreibung

        32.000

        6

        Vertriebskosten

        10.000

        7

        Verwaltungskosten

        5.000

        Gesamt:

        98 500 ₽

        8. BEWERTUNG DER EFFIZIENZ

          Die Bewertung der Projektwirksamkeit basiert auf einer Analyse des Finanzplans, der Cashflows sowie einfacher und integrierter Leistungsindikatoren. Der Jahresumsatz des Projekts bei Erreichen der geplanten Verkaufszahlen beträgt 23, 6 Millionen Rubel und der Nettogewinn (nach Steuern) 10, 3 Millionen Rubel. Amortisationszeit des Projekts (PP, DPP) - 7 Monate.

          Um Änderungen des Geldwerts im Zeitverlauf zu berücksichtigen, wird die Abzinsungsmethode verwendet. Diskontsatz - 10%. Gleichzeitig beträgt der Kapitalwert des Projekts 4, 1 Millionen Rubel. Die interne Rendite (IRR) beträgt 19, 7%. Rentabilitätsindex (PI) - 1, 54. Die Kapitalrendite (ARR) beträgt 31, 54%. Alle diese Indikatoren sind hoch für ein Projekt, das nicht innovativ und risikoreich ist. Hohe Werte weisen auf eine hohe Effizienz und Investitionsattraktivität des Projekts hin.

          9. GARANTIEN UND RISIKEN

            Die mit der Durchführung des Projekts verbundenen Risiken können sowohl von internen als auch von externen Faktoren verursacht werden. Intern kann Folgendes umfassen:

            • Schlechte Produktqualität aufgrund von:

              • Technologiefehler - ständige Überwachung der Produktqualität und rasche Umsetzung von Maßnahmen zur Korrektur im Falle eines Rückgangs

              • Instabilität der Rohstoffe - eingehende Qualitätskontrolle der Rohstoffe, strenge Anforderungen an die Lieferanten (Geldbußen bei Nichteinhaltung der Qualitätsanforderungen) sowie das Vorhandensein mehrerer alternativer Lieferanten sind erforderlich

            • Объем продаж не соответствует плановому по причине неудовлетворительной работы отдела продаж – необходим тщательный отбор специалистов, а также постоянный контроль их работы со стороны инициатора проекта.

            К внешним факторам можно отнести следующие:

            • Снижение платежеспособности населения – при значительном снижении объемов продаж на этом фоне линия может быть легко перенастроена на производство обычного туалетного или хозяйственного мыла с низкой ценой реализации

            • Появление аналогов или близких заменителей – компания должна находиться в постоянной готовности к фиксации прибыли и выходу с рынка, в связи с чем денежные средства вкладываются только в ликвидные активы.

            10. ANWENDUNGEN

              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и ПРИЛОЖЕНИЕ 2

              18.08.2013

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